曾都区兽药监察所2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区兽药监察所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区兽药监察所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区兽药监察所2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区兽药监察所2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区兽药监察所概况

一、部门主要职责

管理兽药等事宜，促进畜牧特产业发展，实施监督管理，兽药登记申请受理，兽药证照发放，兽药执法监督，畜牧技术培训。

二、部门基本情况

人员编制5人（事业编制  5 人）

实有在职人数 5 人（事业编制 5 人）

离退休人数 0 人

第二部分  曾都区兽药监察所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计68.36万元（上年收入总计80.64万元，同比减少12.28万元，同比减少 15.22 %）。其中财政拨款收入56.14万元，为区本级财政当年拨付的资金。其他收入24.5万元。主要原因是:人员减少，混岗人员退休。

（二）支出预算情况

支出总计68.36万元（上年支出总计80.64万元，同比减少12.28万元，同比减少 15.22 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

农林水支出（类）55.38万元：主要用于行政单位的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出55.84万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资18.48万、津贴补贴3.5万、奖金11万、绩效工资9.88万、单位基本养老保险缴费5.92万，住房公积金4.34万、医疗保险费2.71万）。

2.商品和服务支出7.52万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1万、水电费2万、其他商品和服务支出3.5万、工会经费0.29万、福利费0.73万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元。主要原因：本单位无退休人员。

4.其他支出0元。主要原因：本单位没有购置设备。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少12.28万元，同比减少15.22%,其中基本支出减少12.28万元。基本支出减少的主要原因是:人员减少，混岗人员退休。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出63.36万元，比去年预算73.14万元减少9.78万元，同比减少13.37 %,其中：基本支出63.36万元，比年初预算73.14万元减少9.78万元。原因：人员减少，混岗人员退休。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金支出预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门运行经费7.52万元。其中：办公费1万元，水费1万元，电费1万元，工会经费0.29万元，福利费0.73万元，其他商品和服务支出3.5万元。比上年增加0.02万元，增幅0.26%，主要原因是：水电费增加。

（七）政府采购情况

本部门无政府采购支出。

（八）国有资产占用情况

本部门无国有资产。

 (九)政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门无政府购买服务

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年预算0.14万元相比减少0.14万元，同比减少100%。 原因：因疫情单位没有公务接待费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费0万元，比上年减少0.14万元，同比减少100 %，主要原因是：因疫情单位没有公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分  曾都区兽药监察所2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。