曾都区洛阳人力资源和社会保障服务中心

2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区洛阳人社中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区洛阳人社中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区洛阳人社中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区洛阳人社中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区洛阳人社中心概况

一、部门主要职责

宣传人社部门政策，为群众提供政策咨询、社会保险经办，农村劳动力资源调查及转移培训就业、城乡就失业登记，维护劳动者合法权益、调解劳动、人事争议。

二、部门基本情况

洛阳人社中心为曾都区人社局下属部门，实有在职人员5人，在职在编人1人，在职无编人员4人。

第二部分  曾都区洛阳人社中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计37万元（上年收入总计0万元，同比增加37万元，同比增加100 %，原因为2022年新增预算单位独立预算）。其中财政拨款收入18万元，为区本级财政当年拨付的资金，同比增加100 %，原因为2022年新增预算单位独立预算。

（二）支出预算情况

支出总计37万元（上年支出总计0万元，同比增加37万元，同比增加100%，原因为2022年新增预算单位独立预算）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）27万元：主要用于单位按国家规定发放人员工资津补贴及人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出27万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资16.68万、津贴补贴1.6万、奖金1.50万、住房公积金1.8万、医疗保险费0.51万、其他工资福利支出4.91万元）

2. 商品和服务支出9万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费5万、水电费1万、邮电费0.25万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费1万、会议费0万、公务接待费0万、工会经费0.85万、其他商品和服务支出0.9万元）

3. 对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出1万元。（主要用购置办公设备，其中： 设备购置费1万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加37万元，同比增加100%，其中基本支出增加27万元，同比增加100%，项目支出增加10万元，同比增加100%。基本支出增加的主要原因是2022年新增预算单位独立预算；项目支出增加的主要原因2022年新增预算单位独立预算。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出27万元，比去年预算0万元增加27万元，同比增加100%，其中：基本支出27万元，同比增加100%，比去年初预算0万元增加27万元，项目支出0万元，同比增加0%，比去年初预算0万元增加0万元。原因：2022年新增预算单位独立预算。基本支出比去年增加27万元，项目支出比去年增加0万元。原因：2022年新增预算单位独立预算。

（四）政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金收支预算

（五）国有资本经营预算情况

2022年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0万元，比去年预算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是：无。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元。授予中小企业合同金额1.4元，占政府采购预算总额的100%，较上年增加100%，原因：2022年新增预算单位独立预算。

（八）国有资产占用情况

无

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计12万元，购买的服务内容主要有：工资社保支出12万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区洛阳人社中心“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无三公经费安排。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无三公经费安排。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无三公经费安排。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无三公经费安排。

第三部分  曾都区洛阳人社中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

2022年，本部门共编制9个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制。

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门在编制本年度绩效指标时主要从时效指标、成本指标、质量指标、数量指标、经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标这几个方面编制了本部门2022年项目绩效目标，预计本部门项目在执行时可以按时按量可控成本内达到预期目标给国家经济、社会效益、生态环境都带来好的影响。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。