曾都区府河人力资源和社会保障服务中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区府河人力资源和社会保障服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区府河人力资源和社会保障服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区府河人力资源和社会保障服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区府河人力资源和社会保障服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区府河人力资源和社会保障服务中心概况

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

曾都区府河人力资源和社会保障服务中心负责辖区内人力资源和社会保障法律、法规、政策的宣传咨询就业创业服务、社会保险、人事人才、劳动者关系调处人社相关案件调查处理等。

二、部门基本情况

要求：说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生等。

曾都区府河人力资源和社会保障服务中心单位性质属国家公益性一类事业单位。2022年度现有工作人员5人，其中事业编1人，“以钱养事”1人，“政府购买服务”2人、后勤服务1人。

第二部分  曾都区府河人力资源和社会保障服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计69.84万元（上年收入总计0万元，同比增加69.84万元，同比增加100%）。其中财政拨款收入35.04万元，为区本级财政当年拨付的资金。 收入预算增加的主要原因为：2021年未单独设预算单位，2022年新增设预算单位。

（二）支出预算情况

支出总计69.84万元（上年支出总计0万元）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）68.52万元：主要用于单位按国家规定发放人员工资津补贴及人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0.51万元：主要用于单位医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0.81万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出53.34万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资3.30万、津贴补贴1.20万、奖金1.50万、绩效工资1.93万、职工基本养老保险缴费1.10万、其他工资福利支出43万、住房公积金0.81万、医疗保险费0.50万）

2.商品和服务支出11.50万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费4.70万、印刷费2.70万元、水电费0.78万、邮电费0.25万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.50万、维修（护）费0.71万、公务接待费0万、工会经费0.80万、福利费0.13万元、其他支出0.93万元）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于单位对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出5万元。（主要用购置办公设备，其中： 设备购置费5万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加69.84万元，增加100%。其基本支出54.84万元，比上年预算0万元增加54.84万元，增加100%，原因是：2021年未单独设预算单位，2022年新增预算单位。项目支出15万元，比上年预算0万元，增加15万元，增加100%，原因是：2021年未单独设预算单位，2022年新增预算单位。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出35.04万元，比去年预算0万元增加35.04万元，增加100%。其中：基本支出35.04万元，比上年预算增加35.04万元，增加100%。项目支出0万元，增加0%。比年初预算持平。基本支出增加的主要原因：2021年未单独设预算单位，2022年新增预算单位 。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0万元，比去年预算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是：无。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额5.3万元，其中:政府采购办公用品支出0.3万元、购置办公设备支出5万元。授予小微企业合同金额5.3万元，占政府采购预算总额的100%。较去年单位政府采购预算总额0万元增加5.3万元，增加100%。主要原因为：2021年未单独设预算单位，2022年新增预算单位。

（八）国有资产占用情况

无

(九) 政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本单位政府购买服务支出合计12万元，购买的服务内容主要有：工资和福利支出，社会保障支出12万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区府河人力资源和社会保障服务中心“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，同比增加0%。主要原因是：2021年未单独设预算单位，2022年新增预算单位。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：无

公务接待费0万元，比上年增0万元，主要原因是：2021年未单独设预算单位，2022年新增预算单位。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，同比增加 0 %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：无

第三部分  曾都区府河人力资源和社会保障服务中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。