曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心2022年部门预算

目   录

第一部分  区直机关综合执法应急用车保障中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  区直机关综合执法应急用车保障中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分   区直机关综合执法应急用车保障中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 区直机关综合执法应急用车保障中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   区直机关综合执法应急用车保障中心概况

一、部门主要职责

充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能。

二、部门基本情况

区直机关综合执法应急用车保障中心为区机关事务服务中心所属公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制2个“以钱养事”岗位2个。实有在职人数39人，其中全额事业编制2人，退伍转业士官安置2人，以钱养事岗位2人，劳务派遣司勤人员33人。

第二部分区直机关综合执法应急用车保障中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计376.68万元（上年收入总计346.82万元，同比增加29.86万元，同比增加7.9%）。其中财政拨款收入360.53万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计376.68万元（上年支出总计346.82万元，同比增加29.86万元，同比增加7.9 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）367.88万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）4.01万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.84万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）2.95万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出48.41万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资11.14万、津贴补贴2.8万、奖金6万、在职五项奖0万、住房公积金2.95万、住房补贴0万、医疗保险费1.84万、绩效工资7.66万、机关事业单位基本养老保险缴费4.02万、乡镇工作补贴0万、其他工资福利支出12万）

2.商品和服务支出0.82万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0万、水电费0.1万、印刷费0.2万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.5万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0万、福利费0.02万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加29.86万元，其中基本支出增加18.41万元，项目支出增加11.45万元。基本支出增加的主要原因一是2021年增人增资，二是两名以钱养事人员工资12万元从项目转到了其他工资福利支出 ；项目支出增加的主要原因是车辆老化严重，增购1辆公务用车 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出360.53万元，比去年预算346.82万元增加13.71万元，其中：基本支出49.23万元，比去年年初预算30.82万元增加18.41万元，项目支出311.3万元，比去年年初预算316万元减少4.7万元。基本支出比去年增加18.41万元，原因一是2021年增人增资，二是两名以钱养事人员工资12万元从项目转到了其他工资福利支出。项目支出比去年减少4.7万元。原因一是将以钱养事人员工资项目做到了基本支出中，二是压减了行政参公公车改革经费。

（四）政府性基金情况

2022年区直机关综合执法应急用车保障中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年区直机关综合执法应急用车保障中心无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出0.82万元，其中：办公费0万元，印刷费0.2万元，水费0万元，电费0.1万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0.5万元，维修费0万元，会议费0万元，培训0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，工会经费0万元，福利费0.02万元，公务车运行费0万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0万元，办公设备购置0万元。比去年预算数增加0.22万元，增长36%。主要原因是人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

区直机关综合执法应急用车保障中心2022年政府采购103万元，授予中小企业合同金额70万元，占政府采购预算总额的67.96%，其中：授予小微企业合同金额70万元，占政府采购预算总额的67.96%。

其中车辆加油服务20万元，车辆维修和保养服务30万元，车辆更新购置53万元。政府采购较上年增加32万元，增加45%。原因是车辆老化严重，维修成本增加，2022年增购1辆公务用车。

（八）国有资产占用情况

区直机关综合执法应急用车保障中心2022年初资产总额为345.14万元，以及流动资产26.83万元、固定资产318.31万元，资产总额较上年减少23.58万元，减少6.39%。原因是2021年公开拍卖了公务用车。

 (九)政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计258.3万元，购买的服务内容主要是行政参公公车改革经费支出258.3万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年区直机关综合执法应急用车保障中心“三公”经费年初预算安排103万元，比上年减少31.09万元，同比减少23 %，主要原因是：压减开支，降低公务用车运行维护费用。

因公出国（境）费0万元

公务接待费0万元，比上年减0.09万元，同比减少100%，主要原因是：区直机关综合执法应急用车保障中心2022年无公务接待。

公务用车运行维护费50万元，比上年减少84万元，同比减少62%，主要原因是：压缩开支，降低公务用车运行维护费用。

公务用车购置费53万元，比上年增加18万元，同比增加51%，主要原因是：区直机关综合执法应急用车保障中心车辆老化严重，2022年比上年增购1辆公务用车。

第三部分 区直机关综合执法应急用车保障中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022 年，本部门共编制 1 个重点项目绩效目标。从项目去年执行的效果来看，该项目

财政资金支出绩效已达到了预期目标。

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“行政参公公车改革经费”主要内容是：充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能

2、项目绩效总目标是：充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：运行里程 500000 公里。公务用车数量≤34 辆。

效益指标：确保车改单位公务出行。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。