曾都区何店镇财政所2022年部门预算

目   录

第一部分 曾都区何店镇财政所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区何店镇财政所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分曾都区何店镇财政所2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分曾都区何店镇财政所2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  曾都区何店镇财政所概况

一、部门主要职责

一、何店镇财政所主要职能

财政预算管理，组织协调财政收入，财政性资金的监督管理，财政票据管理，国有资产管理，财政与编制政务公开管理，惠农补贴资金发放，村级“三资”管理，农村经营管理，农民负担监督管理，农村土地承包合同管理，农村宅基地管理等。

二、部门基本情况

2022年纳入部门预算管理单位1个，何店镇财政所。何店镇财政所编制人员13人，实际在职人员11人，其中财政补助人员11人。退休人员7人。

第二部分曾都区何店镇财政所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年何店镇财政所部门收入185.82万元。其中经费拨款185.82万元，用于各单位人员工资、公用支出、部门项目等支出；其他收入0万元;收入比上年减少31.08万元，降幅14.3%，减少的主要原因是：在职职工退休2人，退休职工去世1人。

（二）支出预算情况

2022年曾都区何店镇部门支出185.82万元，其中一般公共服务支出153.5万元，占总支出预算的82.6%；社会保障和就业支出13.07万元，占总支出预算的7%；卫生健康支出9.67万元，占总支出预算的5.2%；住房保障支出9.59万元，占总支出预算的5.2%。按照支出经济分类科目，主要用于：1.工资福利支出152.16万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资40.77万、津贴补贴13.3万、奖金0万、在职五项奖44.27万、住房公积金9.59万、住房补贴2万、医疗保险费5.99万、乡镇工作补贴5.28万）

2.商品和服务支出16.64万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.01万、水电费2万、邮电费0.3万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费2万、维修（护）费2万、会议费0.35万、购置费0万、公务接待费0.32万、培训费0.32万、工会经费1.25万、福利费1.7万）

3.对个人和家庭的补助支出17.01万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。

支出预算比上年31.08万元，降幅14.3%，减少的主要原因是：在职职工退休2人，退休职工去世1人。

（三）财政拨款支出情况

2022年何店镇财政所财政拨款支出185.82万元，其中基本支出185.82万元。财政拨款支出比上年比上年31.08万元，降幅14.3%，减少的主要原因是：在职职工退休2人，退休职工去世1人。

（四）政府性基金情况

2022年，何店镇财政所部门无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年，何店镇财政所未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年何店镇财政所部门机关运行经费16.5万元。其中：办公费2.01万元，印刷费1.5万元，咨询费0万元，水费1万元，电费1万元，邮电费0.3万元，物业管理费0万元，差旅费2万元，维修费2万元，会议费0.35万元，培训费0.32万元，公务接待费0.32万元，劳务费2.9万元，工会经费1.25万元，福利费1.55万元，公务车运行费0万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0万元。比上年减少7.98万元，降幅32%，主要原因是：严格控制，压减支出。

（七）政府采购情况

2022年何店镇财政所无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2022年，何店镇财政所资产总额103.35万元，其中流动资产28.07万元，非流动资产净值75.28万元。非流动资产资产比上年减少14.05万元，减幅18%，主要原因：计提折旧导致。

（九）政府购买服务情况

 无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年何店镇财政所“三公”经费预算安排0.32万元，比上年减少0.03万元，减幅8.6%。减少主要原因：严格控制，压缩支出。其中：

公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费0.32万元，比上年减少0.03万元，同比减少8.6%，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分曾都区何店镇财政所2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。