曾都区民政局婚姻登记处2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区民政局婚姻登记处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区民政局婚姻登记处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区民政局婚姻登记处2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区民政局婚姻登记处2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区民政局婚姻登记处概况

一、部门主要职责

曾都区民政局婚姻登记处是曾都区民政局下属事业单位，主要工作职责有：1、办理婚姻登记；2、补发婚姻登记证件；3、建立和管理婚姻登记档案；4、宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

二、部门基本情况

曾都区民政局婚姻登记处现实际人员信息情况为单位定编人数为7人，实有年末在编在职人员5人，其它人员3名（其中在职编外人员1人，在职以钱养事人员2人），退休人员5人（其中在编退休人员2人，编外退休人员3人）。

第二部分  曾都区民政局婚姻登记处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计154.41万元（上年收入总计142.14万元，同比增加12.27万元，同比增加8.63 %，增加原因是今年新增1人员和一项目预算收入）。其中财政拨款收入124.41万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计154.41万元（上年支出总计142.14万元，同比增加12.27万元，同比增加8.63 %，增加原因是今年新增1人员和一项目预算支出）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）146.63万元：主要用于区本级按国家规定的其他民政管理事务支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.64万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.14万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出118.81万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资40.54万元、津贴补贴2.74万元、绩效工资9.75万元、奖金7.5万元、养老保险5.65万元、其他工资福利29万元、住房公积金19.14万元、住房补贴0.86万元、医疗保险费3.63万元）

2.商品和服务支出28.60万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.5万元、水电费1万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.14万元、工会经费0.54万元、福利费0.77万元、其他商品和服务支出23.35万元）

3.对个人和家庭的补助支出3万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休奖励性补贴3万元）。

4.其他支出4万元。（其中： 设备购置费4万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加12.27万元，其中基本支出增加5.27万元，增加6.58%，项目支出增加7万元，增加11.29%。基本支出增加的主要原因是人员增加预算增加；项目支出增加的主要原因是新增一个项目。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出124.41万元，比去年预算104.14万元增加20.27万元，其中：基本支出55.41万元，比年初预算42.14万元增加13.27万元，增加31.49%，项目支出69万元，比年初预算62万元增加7万元，增加11.29%。原因：人员增加和项目新增。

（四）政府性基金情况

2022年曾都区民政局婚姻登记处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年曾都区民政局婚姻登记处没有国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

曾都区民政局婚姻登记处2022 年度机关运行经费支出 7.60 万元，其中办公费2.5万元、水电费1万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.14万元、工会经费0.54万元、福利费0.77万元、其他商品和服务支出2.35万元。比去年预算数增加1.6万元，增长0.27%。主要原因是：人员数量增加，公用经费增加。

（七）政府采购情况

2022年曾都区民政局婚姻登记处政府采购总额4万元、面向中小企业及小微企业采购金额4万元，其中货物类政府采购预算4万元。较上年预算安排的减少金额3万元，减少42.86%，原因是今年预算项目减少政府采购。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额160.98万元，其中流动资产154.41万元，占比95.92%，同比去年初流动资产142.14万元增加12.27万元，同比增加8.63 %，增加原因是财政预算增加；固定资产净值6.57万元（通用设备3.63万元占比55.25%，家具2.94万元占比44.75%)占比4.08%，同比去年初固定资产净6.03万元（上年初原值14.1万元减累计折旧8.07万元）增加0.54万元，同比增加8.96%，增加原因是2021年添置新固定资产1.75万元，另固定资产当年计提折旧1.21万元(固定资产原值15.84万元，累计折旧9.27万元）。

（九）政府购买服务情况

曾都区民政局婚姻登记处本年度无政府购买服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年婚姻登记处“三公”经费年初预算安排0.1万元，比上年增0.02万元，同比增加20 %，主要原因是：人员编制增加1人，公用经费增加。

因公出国（境）费0万元，比上年无变化，主要原因是：未安排因公出国。

公务接待费0.1万元，比上年增0.02万元，同比增加20%，主要原因是：人员编制增加1人，公用经费增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年无变化，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年无变化，主要原因是：无公务用车购置预算。

第三部分  曾都区民政局婚姻登记处2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本单位整体绩效目标是：依法办理婚姻登记，补发婚姻登记证件，建立和管理婚姻登记档案，积极宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

2、年度绩效目标：依法办理婚姻登记，补发婚姻登记证件，建立和管理婚姻登记档案，积极宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

产出指标：依法办理婚姻登记，依法补发婚姻登记证，规范建立和管理婚姻登记档案。

效益指标：促进社会和谐稳定，提升群众满意度≧95%。

二、重点项目绩效目标编制情况

区民政局婚姻登记处本年度无重点项目。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。