曾都区东城综合执法中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区东城综合执法中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区东城综合执法中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区东城综合执法中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区东城综合执法中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区东城综合执法中心概况

一、部门主要职责

1）按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权、行政强制权和监督检查权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。

2）负责职责范围内日常执法工作，以及职责范国外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作。

3） 负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定街道综合执法工作计划和各项管理制度。

4）负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价。

5）负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件，接受街道网格化管理综合服务中心派发的任务单，并及时反馈办理结果。

6）负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息;承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区东城综合执法中心于2020年11月成立，是属于曾都区东城街道办事处的二级单位。其内设机构共5个，分别为：办公室、综合执法中队、市容管理一中队、市容管理二中队、广告管理中队。

本单位事业编制31人，实有人员37人，其中，在职在编28人，管理员9人。

第二部分  曾都区东城综合执法中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计659.95万元，上年收入总计0万元，同比增加659.95万元，同比增长100 %，原因是本单位是新成立单位，2021年没有编制预算，所以2022年没有上年数对比。其中财政拨款收入476.03万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计659.95万元，上年支出总计0万元，同比增加659.95万元，同比增长100 %，原因是本单位是新成立单位，2021年没有编制预算，所以2022年没有上年数对比。

一是按资金性质分类：一般公共预算资金支出476.03万元，占比72.1%；政府性基金预算资金支出0万元，占比0%；国有资本经营预算资金支出0万元，占比0%；单位资金支出183.92万元，占比27.9%。

二是按功能分类：一般公共服务（类）571.41万元，占比86.5%；社会保障和就业39.73万元，占比6%；医疗卫生14.78万元，占比2.2%；住房保障支出34.03万元，占比5.3%。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出476.03万元，新成立单位，没有上年数对比。其中：基本支出476.03万元，项目支出0万元。

（四）政府性基金情况

本年度无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 42万元。其中，办公费3.5万、水电费8.3万、邮电费0.5万、物业管理费0.5万、差旅费2.5万、维修（护）费0.5万、会议费0.5万、购置费0万、公务接待费0.8万、培训费0.5万、工会经费2.96万、福利费3.7万、印刷费0.5万、租赁费0.5万、专用材料费1万、其他交通费用0.49万、劳务费10万、其他商品和服务支出5.24万。新成立单位，没有上年数对比。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购总额109.05万元，面向中小企业采购95.85万元，占比87.9%；小微企业采购金额77.91万元、占比71.5%。政府采购货物预算37.75万元、工程预算0万元、服务预算71.3万元。新成立单位，没有上年数对比。

（八）国有资产占用情况

本单位2022年初资产总额14.23万元，新成立单位，没有上年数对比。

1、流动资产9.4万元，新成立单位，没有上年数对比。其中，货币资金0万元，财政应返还额度7.2万元，其他应收款净额2.2万元。

2、非流动资产4.81万元，新成立单位，没有上年数对比。其中，固定资产净值4.31万元，无形资产0.5万元。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容：无。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区东城综合执法中心“三公”经费年初预算安排16万元，新成立单位，没有上年数对比。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费0.8万元。

公务用车运行维护费15.2万元。

公务用车购置费0万元。

第三部分  曾都区东城综合执法中心2022年部门预算表

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：严格依法行政，不断提高执法人员的办案质量和办案水平，以案件处罚促市容管理再上新台阶；不折不扣完成区城乡环境整治指挥部下达的任务清单，力争排名占上游；以创卫、创文活动为抓手，不断创新城市管理方式方法，坚持多措并举，充分发挥部门职能职责，形成城市管理强大效应，推动综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进；以市民关注的焦点热点和难点问题为重点，采取多种管理措施和方法，不断加大整治力度，通过整治确保市容秩序全面提档升级。

年度目标为：严格依法行政，不断提高执法人员的办案质量和办案水平，以案件处罚促市容管理再上新台阶；不折不扣完成区城乡环境整治指挥部下达的任务清单，力争排名占上游；以创卫、创文活动为抓手，不断创新城市管理方式方法，坚持多措并举，充分发挥部门职能职责，形成城市管理强大效应，推动综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进；以市民关注的焦点热点和难点问题为重点，采取多种管理措施和方法，不断加大整治力度，通过整治确保市容秩序全面提档升级。

2、长期目标，具体指标设置为：

产出指标：市容管理范围=10.13平方公里，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=4处，指标设立依据是历史经验；

效益指标：取缔出门出窗经营率≥95%，指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率≥98%，指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率≦10次，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对市容秩序满意率≥80%，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标，具体指标设置为：

产出指标：市容管理范围=10.13平方公里，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=4处，指标设立依据是历史经验；

效益指标：取缔出门出窗经营率≥95%，指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率≥98%，指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率≦10次，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对市容秩序满意率≥80%，指标设立依据是历史经验。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。