曾都区耕地质量与肥料工作站2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区耕肥站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区耕肥站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区耕肥站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区耕肥站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区耕地质量与肥料工作站概况

一、部门主要职责

曾都区耕肥站承担全省耕地质量保护、肥料管理和节水农业工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；指导农用地的保护管理工作；组织开展耕地质量调查、监测、评价、验收评定和预警预报；组织推广土壤改良和土肥水科学利用技术；实施土壤肥料和节水农业项目；开展土壤肥料检测、试验与评估；指导土壤肥料检测体系建设；承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区耕肥站隶属于区农业农村局下属的公益性一类事业单位，编制数4个，单位实有职工7人（事业编制  6人+经费自理人员1人），退休3人， 

第二部分  曾都区耕肥站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

预算收入总计127.91万元（上年收入总计57.78万元，同比增加70.13万元，同比增加55 %）。其中财政拨款收入80.91万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （上年财政拨款金额38.38万元，同比增加42.53万元，增幅53%，原因为有新增人员，及新增项目）。

（二）支出预算情况

支出总计127.91万元（上年支出总计57.78万元，同比增加70.13万元，同比增加55 %）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于： 

1.社会保障和就业（类）6.34万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

2.医疗卫生与计划生育支出（类）4.78万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

3.住房保障支出（类）4.65万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出56.44万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资40.68万、养老保险6.34万，医疗保险4.78万，住房公积金4.65万）

2.商品和服务支出1.07万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出5.4万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费5.4万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加42.53万元，其中基本支出增加42.53万元，项目支出增加18万元。同比增幅53%，基本支出增加的主要原因是单位有新进人员 ；项目支出增加的主要原因是 新增项目 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出80.91万元，比上年预算38.38万元增加41.81万元，其中：基本支出62.91万元，比上年预算38.38万元增加24.53万元。同比增加39%，原因：单位有新进人员。项目增加18万元，比上年预算增加18万元，同比增幅100%，原因为 新增项目。

（四）政府性基金情况

2022年我单位无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年我单位未使用国有资产经营预算拨款安排支出

（六）单位运行经费等重要事项的说明

本单位 2022 年度运行经费支出1.07 万元，其中公务接待0.14万元，工会经费0.61万元，福利费0.32万元，比上年预算数增加0.47万元，增长44%。主要原因是：人员编制数量增加。

政府采购情况

2022年区耕肥站政府采购3万，主要用于办公费用品及耗材。政府采购比去年减幅0万元，减幅原因今年没预算添置固定资产。

（八）国有资产占用情况

2022年，本单位资产总额121.55万元，其中流动资产67.11万元，非流动资产54.44万元，流动资产比上年减少10.98万元，主要原因：项目支出。非流动资产增加0.75万元，主要原因：购买办公室空调。

（九）、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门无政府购买服务

二、2022年“三公”经费预算情况说明

  2022年“三公”经费年初预算安排0.14万元，比上年减少0.01万元，同比减少7 %，主要原因是：严格控制“三公”经费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费0.14万元，比上年减少0.01万元，同比减少7 %，主要原因是：严格控制“三公”经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分  曾都区耕肥站2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况                   

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。