曾都区动物疫病预防控制中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区动物疫病预防控制中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区动物疫病预防控制中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区动物疫病预防控制中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区动物疫病预防控制中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区动物疫病预防控制中心概况

一、部门主要职责

防治畜禽疾病，促进畜牧业发展，畜禽疾病医治，畜禽疫病预防，畜禽疫情测报。

二、部门基本情况

曾都区动物疫病预防控制中心隶属于区农业农村局下属的公益一类事业单位。人员编制8人（行政编制  0 人+工勤编制 0人+事业编制8人）；实有在职人数8人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制 8人）；离退休人数 13人。

第二部分  曾都区动物疫病预防控制中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计350.26万元（上年收入总计253.73万元，同比增加96.53万元，同比增加38.04 %）。其中财政拨款收入122.26万元，为区本级财政当年拨付的资金。 主要原因是申请省级陆生动物发展的项目增加。

（二）支出预算情况

支出总计695.26万元（上年支出总计253.73万元，同比增加441.53万元，同比增加174.02 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）11.18万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）11.12万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）8.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.农林水支出664.76万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出102.62万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资38.05万、津贴补贴5.92万、奖金12万、在职五项奖0万、住房公积金8.2万、住房补贴0万、医疗保险费5.12万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出1.65万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.23万、培训费0万、工会经费1.08万、福利费0.33万）

3.对个人和家庭的补助支出18万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费18万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是 XX ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加441.53万元，增加174.02%，其中基本支出减少54.17万元，减少30.70%，项目支出增加495.7万元，增加641.26%%。基本支出减少的主要原因是动物防疫经费拨款未下达；项目支出增加的主要原因是动物疫病防控、实验室正常业务开展及改扩建等各项开支增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出122.26万元，比去年预算147.93万元减少25.67万元，增加17.35%，其中：基本支出122.26万元，比年初预算253.73万元减少131.47万元，增加51.81%，项目支出695.26万元，比年初预算77.3万元增加617.96万元，增加799.43%。原因：增加阳布鲁氏菌病净化检测经费支出、兽医实验室工作经费支出、重大动物疫情应急处置工作经费支出 。基本支出比去年减少131.47万元，项目支出比去年增加617.96万元。原因：基本支出进一步减少，项目支出如兽医实验室运转、重大动物疫情应急处置等增加 。

（四）政府性基金情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为公益一类事业单位，机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数不变。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额20.35万元、份额比例100％。均为政府采购货物预算，交上年预算安排的增加20.35万元，增加100％，因上年未预算。

（八）国有资产占用情况

说明部门2022年初资产47.39万元，以及流动资产16.18万元、固定资产31.20万元，其中房屋7.6万元、通用设备1.13万元、车辆0万元、专用设备22.26万元、家具0.19万元，较上年无变动。

 （九）、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门无政府购买服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区动物疫病预防控制中心“三公”经费年初预算安排0.23万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：保持不变

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）    %

公务接待费0.23万元，比上年增0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：压缩三公经费，减少招待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %

第三部分  曾都区动物疫病预防控制中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

部门整体绩效目标申报表

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。