目   录

第一部分  曾都区预算编审中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区预算编审中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区预算编审中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区预算编审中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区预算编审中心概况

一、部门主要职责

研究提出财政政策、预算管理制度和中长期财政规划的建议。编制年度区级预算草案和调整预算草案，承担区级预算的审核、汇总、批复和调整工作，承担区级部门预算基本支出编审、预算指标分配、变动情况审核等事务性工作。向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行等情况。承担区级部门支出标准体系建设及项目库管理工作。承担市对区的转移支付结算工作。负责区本级预算信息公开。

二、部门基本情况

曾都区预算编审中心公益一类编制数5人。实有在职5人，退休1人。

第二部分 曾都区预算编审中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计108.56万元（上年收入总计119.45万元，同比减少10.89万元，同比减少9.1%，减少原因实行零基预算，本年结余结转减少）。其中财政拨款收入103.56万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计108.56万元（上年支出总计119.45万元，同比减少10.89万元，同比减少9.1 %，减少原因实行零基预算，本年结余结转减少）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）92.62万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）7.04万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.73万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）5.17万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出77.68万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资22.97万、津贴补贴3.96万、奖金23.85万、绩效工资10.95万、在职五项奖0万、住房公积金5.17万、住房补贴0万、基本养老保险费7.04万、职工医疗保险费3.23万、其他社会保障缴费0.5 万）

2.商品和服务支出7.55万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1万、印刷费0万、水电费2.36万、委托业务费0万、其他交通费0.5万、其他商品和服务支出2万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费1万、购置费0万、公务接待费0.14万、培训费0万、工会经费0万、福利费0.55万）

3.对个人和家庭的补助支出2.34万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费2.34万元、医疗费补助0万元、住房公积金0万元）

4.其他支出0元。（其中： 设备购置费0万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少10.89万元，减少9.1%，减少原因为本年结余结转减少；其中基本支出减少13.89万元，减少13.69%，项目支出增加3万元，基本支出减少的主要原因是减少原因为压减一般性支出，节约开支.

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出108.56万元，比去年预算119.45万元减少10.89万元，减少9.1%；减少原因为结余结转减少。其中：基本支出87.56万元，比年初预算101.45万元减少13.89万元，减少13.69%；减少原因为压缩一般性支出。项目支出21万元，比去年年初预算18万元增加3万元。原因：预算一体化新系统上线，技术维护费用上升。

（四）政府性基金情况

2022年无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2022年无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出7.55万元（其中：办公费1万、印刷费0万、水电费2.36万、委托业务费0万、其他交通费0.5万、其他商品和服务支出2万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费1万、购置费0万、公务接待费0.14万、培训费0万、工会经费0万、福利费0.55万，比去年预算数减少 2.65万元，降低3.5%。主要原因是：减少原因为响应上级文件精神，压缩单位开支。

（七）政府采购情况

2022年无政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

2022年固定资产总额为0万元，其中房屋建筑物面积共有0平方米，共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值0万元以上通用设备0台（套），0万元以上专用设备0台（套）。较上年无变化。

（九）政府购买服务情况

2022年无政府购买服务情况。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区预算编审中心“三公”经费年初预算安排0.14万元，比上年0.14万元减0万元，同比减少0 %，主要原因是：三公经费支出基本与去年持平。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相比无变动，主要原因是：2022年无因公出国（境）费。

公务接待费0.14万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是：公务接待费压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变动，主要原因是：2022年无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，与上年相比无变动，主要原因是：2022年无公务用车购置费。

第三部分  曾都区预算编审中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为保障单位正常运转，完成年度预算编制、预算调整工作，提高财政管理工作效益。年度目标为保障单位正常运转，完成年度预算编制、预算调整工作，提高财政管理工作效益。

2、长期目标1：保障单位正常运转，完成年度预算编制、预算调整工作，提高财政管理工作效益。具体指标设置为：

产出指标：指导预算单位填报部门预算人数≥300人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：指导单位满意度≥98%，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标1：保障单位正常运转，完成年度预算编制、预算调整工作，提高财政管理工作效益。具体指标设置为：

产出指标：指导预算单位填报部门预算人数≥300人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：指导单位满意度≥98%，指标设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“预算编审中心经费”主要内容是：预算编审中心经费。2022 年预算安排 21 万元，其中：16 万元资金来源为当年一般公共预算资金,5万元为财政拨款结转结余。

2、项目绩效总目标是：保障单位正常运转，提高财政管理工作效益。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指导预算单位填报部门预算人数≥300人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：指导单位满意度≥98%，指标设立依据是历史标准。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。