随州市曾都区农村集体经济审计管理站

2022年部门预算

目   录

第一部分  随州市曾都区农村集体经济审计管理站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市曾都区农村集体经济审计管理站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市曾都区农村集体经济审计管理站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市曾都区农村集体经济审计管理站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市曾都区农村集体经济审计管理站概况

一、部门主要职责

对全区农村集体经济组织资金、资产、资源制度的建立、健全及执行情况审计；涉农、惠农专项资金审计；村集体负责人任期目标和离任经济责任审计；“三资”监管中心代管村集体资金审计监督；受理复议审计；基本建设工程的预算、决算审计，资产的评估；资金、财产的验证；为委托人提供审计服务和培训等。

二、部门基本情况

随州市曾都区农村集体经济审计管理站是随州市曾都区农业农村局的二级单位，为公益一类全额拨款事业，核定编制为6名，实有人数为9人。

第二部分  随州市曾都区农村集体经济审计管理站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计160.57万元（上年收入总计141.27万元，同比增加19.30万，同比增加13.66%）。其中财政拨款收入126.57万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加的原因为农经干校划转新增2人，其人员工资、社保费用及办公费等各项开支增加。

（二）支出预算情况

支出总计160.57万元（上年支出总计141.27万元，同比增加19.30万，同比增加13.66%）增加的原因为农经干校划转新增2人，其人员工资、社保费用及办公费等各项开支增加。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：我单位非行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），无此项支出。

2.社会保障和就业（类）11.47万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）6.71万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）8.41万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.农林水支出（类）133.97万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费等。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出143.18万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资37.13万、津贴补贴8.91万、奖金47.50万、绩效工资18.04万、机关事业单位基本养老保险缴费11.47万、职工基本医疗保险缴费5.26万、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金8.41万、其他工资福利支出5.00万元）

2.商品和服务支出12.89万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.20万、工会经费1.10万、福利费0.59万、项目公用支出11.00万元）

3.对个人和家庭的补助支出4.50万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费4.50万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加19.30万元，增加13.66%,原因是农经干校划转新增2人，人员工资、社保费用及办公费、培训费等各项开支增加。其中,基本支出增加1.30万元，增加13.66%，原因为农经干校划转新增2人，其人员工资、社保费用及办公费等各项开支增加；项目支出增加18.00万元，增加38.30%，原因是农经干校划转新增2人，人员工资、社保费用及办公费、培训费等各项开支增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出126.57万元，比去年预算91.22万元增加35.35万元，增长38.75%，其中：基本支出115.57万元，比去年年初预算79.22万元增加36.35万元，增长45.88%，原因为农经干校划转新增2人，其人员工资、社保费用及办公费等各项开支增加；项目支出11.00万元，比去年年初预算12.00万元减少1.00万元，减少8.33%，原因为严格控制各项办公费、培训费等开支，缩减开支。基本支出比去年增加36.35万元，增长45.88%，原因为农经干校划转新增2人，其人员工资、社保费用及办公费等各项开支增加；项目支出比去年减少1.00万元,减少8.33%，原因为严格控制各项办公费、培训费等开支，缩减开支。

（四）政府性基金情况

我单位为事业单位，无部门政府性基金支出。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

我单位为事业单位，无部门国有资本经营预算支出，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比去年预算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是：我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

反映2022年部门所属各单位政府采购预算金额为4.20万元，较上年预算安排的增加1.70万元，增长68.00%，原因：农经干校划转新增2人，其人员工资、社保费用及办公费等各项开支增加。

（八）国有资产占用情况

随州市曾都区农村集体经济审计管理站为随州市曾都区农业农村局的二级单位，无单独办公用房，使用的是原随州市曾都区农村经济经营管理局办公用房，故房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

2022年，我单位资产总额28.77万元，其中流动资产24.91万元，非流动资产净值3.86万元。流动资产比上年减少14.73万元，增幅42.19%，主要原因：农经干校划转新增2人，其人员工资、社保费用及办公费等各项开支增加。非流动资产比上年增加0.50万元，增幅14.88%，主要原因：新增固定资产单位大院的停车场车牌识别系统。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门无政府购买服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

我单位“三公”经费年初预算为0，比去年减少0.20万元、同比减少100%，主要原因是：严格控制三公经费开支。

2022年随州市曾都区农村集体经济审计管理站“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减0.20万元，同比减少100%，主要原因是：严格控制三公经费开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0，主要原因是：我单位无因公出国（境）费。

公务接待费0万元，比上年减0.20万元，同比减少100%，主要原因是：严格控制公务接待费开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0，主要原因是：我单位无公务用车购置费。

第三部分  随州市曾都区农村集体经济审计管理站2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年，我单位共编制1个部门整体绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2021年度曾都区农村集体经济审计工作专项经费项目进行了绩效评价。

该项目用于曾都区农村集体经济审计工作，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。