曾都区水产技术推广中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区水产技术推广中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区水产技术推广中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区水产技术推广中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区水产技术推广中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区水产技术推广中心概况

一、部门主要职责

负责本区域范围内水生动物疫病防治、监测、控制、水产品质量检测，组织对水产业的宣传教育、技术咨询、培训指导等。

二、部门基本情况

曾都区水产技术推广中心是隶属于区农业农村局下属的公益性一类事业单位，编制数15个，单位实有职工70人，其中在职20人，退休50人， 

第二部分  曾都区水产技术推广中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计351.57万元（上年收入总计510.56万元，同比减少158.99万元，同比减少 31%。）其中财政拨款收入321.57万元，减少77.72万元，减负19%。主要原因是其它收入减少。 

（二）支出预算情况

支出总计351.57万元（上年支出总计510.56万元，同比减少158.99万元，同比减少 31 %。）主要原因是2021年度补缴了以前年度的养老保险和职业年金个人部分。

按照支出功能分类科目，主要用于： 

1、农林水支出274.07万元：主要用于水产技术推广行业管理等方面的基本支出。

2.社会保障和就业25.09万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出34.01万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出18.40万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出272.45万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资81.09万、津贴补贴1.34万、物业补贴4.25万元、住房补贴3.83万元、交通补贴4.8万元、绩效工资39.63万，在职人员奖励性津34万元、补贴养老保险25.09万，医疗保险11.5万，住房公积金18.40万、退休人员医疗保险22.51万元、在职人员公用26万元。）

2.商品和服务支出4.12万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（工会经费0.98万、福利费3.14万）

3.对个人和家庭的补助支出75万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费75万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少158.99万元，其中基本支出减少158.99，减负31%，原因是其它收入减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出321.57万元，比去年预算399.29万元，减少77.72万元，其中：基本支出321.57万元，比年初预算399.29万元减少77.72万元减幅19%，原因是单位有在职转退休人员经费减少。

（四）政府性基金情况

2022年本单位无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本单位未使用国有资产经营预算拨款安排支出

（六）单位运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度单位运行经费支出 4.12万元，其中工会经费0.98万元，福利费3.14万元，比去年预算数减少0.28万元，降低6%。主要原因是：严格控制，压缩支出。

（七）政府采购情况

2022年区水产中心政府采购1.5万，主要用于办公费用品及耗材。政府采购比去年减幅8.92万元，减幅85%，减幅原因今年没预算添置固定资产。

（八）国有资产占用情况

说明部门2022年初资产总额207.7万元，其中流动资产153.5万元、固定资产54.2万元，较上年减少2.32万元，基本持平。

（九）政府购买服务情况

无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本单位无公务接待预算，无因公出国预算、本单位无公务用车，原因严格控制“三公”经费。

第三部分  曾都区水产技术推广中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。