随州市曾都区12345热线中心（随州市曾都区大数据信息服务中心）

2022年部门预算

目   录

第一部分  随州市曾都区12345热线中心（随州市曾都区大数据信息服务中心）（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市曾都区12345热线中心（随州市曾都区大数据信息服务中心）2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市曾都区12345热线中心（随州市曾都区大数据信息服务中心）2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市曾都区12345热线中心（随州市曾都区大数据信息服务中心）2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市曾都区12345热线中心（随州市曾都区大数据信息服务中心）概况

一、部门主要职责

做好12345热线受理及事项分类、转（交）办、督办、综合分析和评级等服务性工作；落实大数据发展政策措施；落实区政府数字化治理项目；落实“互联网＋政务服务”相关工作；落实政务数据管理整合应用和共享开放。

二、部门基本情况

随州市曾都区12345热线中心（随州市曾都区大数据信息服务中心）为随州市曾都区政务服务和大数据管理局下属二级单位，事业编制5人，实有在职人员5人。

第二部分  随州市曾都区12345热线中心（随州市曾都区大数据信息服务中心）2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计70.83万元（上年收入总计0万元，同比增加70.83万元，同比增加0%,增加原因我单位为随州市曾都区政务和大数据管理局下属二级单位，2022年进行独立预算）。其中财政拨款收入70.83万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计70.83万元（上年支出总计70.83万元，同比增加70.83万元，同比增加0%,增加原因为我单位为随州市曾都区政务和大数据管理局下属二级单位，2022年进行独立预算）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）61.14万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）4.42万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.03万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出50.74万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资11万、津贴补贴3.41万、奖金10.38万、绩效工资9.36万、机关事业单位基本养老保险缴费4.42万、职工基本医疗保险缴费2.03万、住房公积金3.24万、其他工资福利支出6.89万）

2.商品和服务支出7.57万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.55万、印刷费1.05万、邮电费0.1万、差旅费2.7万、维修（护）费0.2万、租赁费0.8万、公务接待费0.14万、工会经费0.41万、福利费0.07万、其他商品和服务支出1.55万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（其中：设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加70.83万元，同比增加0%,增加原因为我单位为随州市曾都区政务和大数据管理局下属二级单位，2022年进行独立预算；其中基本支出增加58.31万元，同比增加0%；项目支出增加12.51万元，同比增加0%,基本支出增加的主要原因是我单位为随州市曾都区政务和大数据管理局下属二级单位，2022年进行独立预算。项目支出增加的主要原因是我单位为随州市曾都区政务和大数据管理局下属二级单位，2022年进行独立预算，增加了大数据信息服务中心项目经费。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出70.83万元，比去年预算0万元增加70.83万元，同比增长0%，增加原因我单位为随州市曾都区政务和大数据管理局下属二级单位，2022年进行独立预算。其中：基本支出58.31万元，比年初预算0万元增加58.31万元，同比增长0%，项目支出12.51万元，比年初预算0万元增加12.51万元，同比增长0%，。原因：基本支出增加的主要原因是我单位为随州市曾都区政务和大数据管理局下属二级单位，2022年进行独立预算。项目支出增加的主要原因是我单位为随州市曾都区政务和大数据管理局下属二级单位，2022年进行独立预算，增加了大数据信息服务中心项目经费。

基本支出比去年增加58.31万元，同比增长0%，项目支出比去年增加12.51万元，同比增长0%。原因：基本支出增加的主要原因是我单位为随州市曾都区政务和大数据管理局下属二级单位，2022年进行独立预算。项目支出增加的主要原因是我单位为随州市曾都区政务和大数据管理局下属二级单位，2022年进行独立预算，增加了大数据信息服务中心项目经费。

（四）政府性基金情况

2022年本单位无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2022年无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出7.57 万元，（其中办公费0.55万、印刷费1.05万、邮电费0.1万、差旅费2.7万、维修（护）费0.2万、租赁费0.8万、公务接待费0.14万、工会经费0.41万、福利费0.07万、其他商品和服务支出1.55万）比去年预算数增加7.57万元，同比增长0%。主要原因是：为我单位为随州市曾都区政务和大数据管理局下属二级单位，2022年第一年进行独立预算。

（七）政府采购情况

2022年政府采购金额1万元，其中面向小微企业金额1万元，占采购总额100%。2022年政府采购金额较上年增加1万，同比增长0%，增加原因我单位为随州市曾都区政务和大数据管理局下属二级单位，2022年进行独立预算。

（八）国有资产占用情况

2022年初我单位无国有资产占用情况

（九）政府购买服务情况

无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市曾都区12345热线中心（随州市曾都区大数据信息服务中心）“三公”经费年初预算安排0.14万元，比上年增加0.14万元，同比增加0%，主要原因是：我单位为随州市曾都区政务和大数据管理局下属二级单位，2022年进行独立预算。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：我单位无因公出国（境）费。

公务接待费0.14万元，比上年增加0.14万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我单位为随州市曾都区政务和大数据管理局下属二级单位，2022年进行独立预算。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费。

第三部分  随州市曾都区12345热线中心（随州市曾都区大数据信息服务中心）2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。