曾都区人武部2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区人武部（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区人武部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区人武部2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区人武部2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分曾都区人武部概况

一、 部门主要职责

1．积极协同配合地方党委、政府，组织民兵预备役人员遂行抢险救灾、反恐维稳、处置突发事件等行动。

2.为同级地方党委履行抓武装工作、管武装工作职能当好参谋助手，协调抓好落实。

3.坚持党管武装根本原则，组织领导民兵、预备役部队建设，打造过硬的后备力量。

4.协调有关部门抓好兵员征集工作。

5.贯彻军民融合发展战略，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。

二、部门基本情况

曾都区人武部单位性质为军队，财政全额拨款人员9人，实有在职人员9人。

第二部分  曾都区人武部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计372.41万元（上年收入总计473.61万元，同比减少101.2万元，同比减少21.35%）。其中财政拨款收入418.94万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计372.41万元（上年支出总计473.61万元，同比减少101.2万元，同比减少21.35%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）341.05万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）12.23万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）10.52万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）8.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出115.04万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资36.83万、津贴补贴26.33万、奖金21.07万、在职五项奖0万、养老保险12.23万、住房公积金8.61万、住房补贴0万、医疗保险费10.52万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出18.36万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.25万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.26万、培训费0万、工会经费1.09万、福利费1.36万）

3.对个人和家庭的补助支出4.55万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费4.00万元、医疗费补助0.55万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出212元。（主要是项目支出212万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少101.20万元，其中基本支出减少87.70万元，项目支出减少13.50万元。基本支出减少的主要原因是压减支出 ；项目支出减少的主要原因是压减支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出349.95万元，比去年预算376.94万元减少26.99万元，其中：基本支出137.95万元，比年初预算151.44万元减少13.49万元，原因：压减支出；

项目支出212万元，比年初预算225.5万元减少13.5万元。原因：压减支出。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算情况

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出18.36 万元，（办公费0.25万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.26万、培训费0万、工会经费1.09万、福利费1.36万）

比去年预算数减少2.04万元，降低10%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。

（七）政府采购情况

  2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的无，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的无。 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容：无.

（八）国有资产占用情况

2022年本部门房屋面积共有300平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.26万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.26万元。2022年“三公”经费支出预算与上年同比减少了0.03万元，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 。

（二）公务接待费预算0.26万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额与上年同比减少了0.03万元，减少了10.34%，原因是落实过紧日子要求压减日常支出。

（三）公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年增加0万元，同比增加0%。 原因是无公车。

（四）公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公车。

    第三部分曾都区人武部2022年部门预算表

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

    本部门编制了整体支出绩效目标。

二、项目绩效目标编制情况

2022 年， 本部门共编制 3个重点项目绩效目标。从项目去年执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“征兵工作经费”主要内容是：完成男性适龄公民兵役登记，解决当前“当兵难、征兵难”状况。并按年度征集任务指标的 1:3 确定选定预征对象，保质保量完成国防部下达的征兵工作任务。

2、项目绩效总目标是：完成男性适龄公民兵役登记，解决当前“当兵难、征兵难”状况。

并按年度征集任务指标的1:3确定选定预征对象，保质保量完成国防部下达的征兵工作任务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：参训人数≥300 人，征兵合格率 100%。

效益指标：向部队输送合格、高素质兵员，确保军队能打仗、打胜仗。

第五部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。