曾都区党员教育中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区党员教育中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区党员教育中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区党员教育中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区党员教育中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区党员教育中心概况

一、部门主要职责

1.主管全区党员电化教育工作，负责制定全区党员电化教育规划并组织实施；2.指导基层党员电化教育网络建设；3.组织、引进、复制和发行党的基本知识、市场经济知识、时事政治、政策理论和农村党员实用技术等党课音像教材；4.负责抓好全区党员电化教育网点的播放、收看工作；5.承担全区党员电教人员的业务培训工作；6.协助市电教中心和宣传部门做好本地有特色的党员电教片的摄制工作，定期与电视台联合主办党建专栏；7.负责落实全国、全省通用教材的征订发行工作，完成上级电化教育部门交办的其他工作任务；8.负责全区农村党员干部现代远程教育网络建设，定期组织骨干播放员进行培训。

二、部门基本情况

我单位隶属于区委组织部二级单位，编制人数6人 实有人数6人。

第二部分  曾都区党员教育中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计66.81万元（上年收入总计0万元，同比增加66.81万元，同比增长100 %）。其中财政拨款收入65.81万元，为区本级财政当年拨付的资金。增长原因：2021年没有单独预算。 

（二）支出预算情况

支出总计66.81万元（上年支出总计0万元，同比增加66.81万元，同比增长100 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）52.78万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）5.74万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.23万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.06万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出55.11万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资15.62万元、津贴补贴14.15万元、奖金1.3万元、在职五项奖10万元、住房公积金4.06万元、住房补贴0.85万元、医疗保险费4.23万元、乡镇工作补贴0万元）

2.商品和服务支出10.7万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.5万元、水电费0.4万元、邮电费0.2万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0.6万元、维修（护）费1万元、会议费0.6万元、购置费0万元、公务接待费0.14万元、培训费0.6万元、工会经费0.51万元、福利费0.66万元）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年66.81万元，其中基本支出增加65.81万元增长100 %，项目支出增加1万元增长100 %。基本支出增加的主要原因是21年没有单独预算 ；项目支出增加的主要原因是21年没有单独预算及新增项目。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出65.81万元，比去年预算0万元增加65.81万元，其中：基本支出65.81万元，比去年年初预算0万元增加65.81万元增长100 %，项目支出1万元，比去年年初预算0万元增加1万元增长100 %。原因：21年没有单独预算 。基本支出比去年增加65.81万元增长100 %，项目支出比去年增加1万元增长100 %。原因：21年没有单独预算及新增项目。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

说明部门国有资本经营预算支出总额：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出10.7万元，其中：办公费0.5万元、印刷费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.2万元、差旅费0.6万、维修（护）费1万元、会议费0.6万、培训费0.6万、劳务费0.5万、公务接待费0.14万元、工会经费0.51万元、福利费0.66万元、其他交通费用3.28万元、其他商品和服务支出1.52万元，比去年预算数增加10.7 万元，增长100%。主要原因是：21年没有单独预算。

（七）政府采购情况

反映2022年部门所属各单位无政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

（八）国有资产占用情况

我单位2022年初资产总额66.81万元，其中：流动资产66.81万元、固定资产0，与上年增加66.81万元增长100 %原因是我单位21年没有单独预算，固定资产在组织部中。

（九）政府服务购买情况

本单位无政府服务购买，因此没有使用政府服务购买预算拨款安排的支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2022年我单位“三公”经费年初预算安排0.14万元，比上年增0.14万元，同比减少100%，主要原因是：21年没有单独预算。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

公务接待费0.14万元，比上年增0.14万元，同比减少100%，主要原因是：21年没有单独预算。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

第三部分  曾都区党员教育中心2022年部门预算表

此表无数据

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度。年度目标为坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度

2、长期目标1：坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度，具体指标设置为：

产出指标：开展党员干部集中培训、专题培训、网络培训人次≧1000人次/年，指标设立依据是历史指标；干部选拔任用过程监督率达到100%，指标设立依据是历史指标；违反组织人事纪律突出问题查处率达到100%，指标设立依据是历史指标

效益指标：保障工作落到实处≧80%，指标设立依据是历史指标

满意度指标：服务对象满意度达到100%，指标设立依据是历史指标

3、年度目标1：坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度，具体指标设置为：

产出指标：开展党员干部集中培训、专题培训、网络培训人次≧1000人次/年，指标设立依据是历史指标；干部选拔任用过程监督率达到100%，指标设立依据是历史指标；违反组织人事纪律突出问题查处率达到100%，指标设立依据是历史指标；区管领导班子和领导干部考核评价次数达到1次/年，指标设立依据是历史指标

满意度指标：服务对象满意度达到100%，指标设立依据是历史指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“党员培训工作经费项目”主要内容是：保障村干部工作报酬、离任村主职干部生活补贴发放到位。2022年预算安排2万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，2万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保障村干部工作报酬、离任村主职干部生活补贴发放到位

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定性良，指标设立依据是历史指标

效益指标：保障工作落到实处≥85%，指标设立依据是历史指标

满意度指标：众满意度≥90%，指标设立依据是历史指标

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。