随州老干部活动中心2022年部门预算

目   录

第一部分  随州老干部活动中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州老干部活动中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州老干部活动中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州老干部活动中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州老干部活动中心概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党和国家有关老干部工作的方针政策，围绕“老有所学、老有所为、老有所乐、老有所养、老有所教、老有所医”，拟定各项工作制度，并组织实施。

    2、负责组织、指导、协调老干部在活动中心有序地开展活动。负责组织、指导、协调、开展全市区老干部各项文体活动，开办适合老干部的各类文艺教学班、政治理论培训班，加强老干部思想教育，丰富老干部精神文化生活。

3、组织、发动、指导、协助老干部团、队、协会等群众组织，面向社会，积极参与有利于促进经济建设、文化建设、生态文明建设的社会活动。

     4、负责指导并协助老干部文艺团队及协会组织参加省、市老干部门承办的大型文艺汇演、比赛及有益于老干部身心健康的各类活动。

5、负责老干部活动中心的内部设施管理及使用，为参加学习活动的老干部提供热情、周到及安全的服务，不断提高工作质量和管理服务水平。

6、定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年生活。

　　7、承办上级领导交办的其它工作。

二、部门基本情况

根据省委、省人民政府《关于加强老干部工作和落实离休干部生活待遇问题的暂行规定》（鄂发[1984]29号），省委、省人民政府《关于进一步加强老干部工作的意见》（鄂发[1993]23号），省委办公厅、省政府办公厅转发《省委组织部、省委老干部局、省财政厅、省人事厅、省劳动保障厅关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》（鄂办发[2009]29号），省委组织部、省委老干部局《关于开展省级示范老干部活动中心（室）创建活动的通知》（鄂组通[2011]23号），省委办公厅、省政府办公厅转发《省委组织部、省委老干部局关于进一步加强老年大学的意见》（鄂办发[2013]20号），曾都区分类推进事业单位改革工作领导小组《曾都区事业单位分类工作实施方案》（曾事改发[2014]1号）等文件精神，结合随州实际，参照省和外地做法，将市区一体老干部活动中心命名为“随州老干部活动中心”，由曾都区委组织部、曾都区委老干部局直接管理的从事公益服务（公益一类）的事业单位。

人员编制5人（行政编制 0 人+工勤编制0人+事业编制 5 人）。

实有在职人数 5人（行政编制 0人+工勤编制 0 人+事业编制 5人）。

离退休人数2人。

第二部分  随州老干部活动中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计198.03万元（上年收入总计152.24万元，同比增加45.79万元，同比增长30.07 %）。其中财政拨款收入148.53万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加的原因：人员工资的增长及项目资金的增加。 

（二）支出预算情况

支出总计198.03万元（上年支出总计152.24万元，同比增加45.79万元，同比增长30.07 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）117.31万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）6.08万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.85万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.29万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出66.62万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资17.17万元、津贴补贴14.3万元、奖金1.43万元、在职五项奖10万元、住房公积金4.29万元、住房补贴0.89万元、医疗保险费4.47万元、乡镇工作补贴0万元）

2.商品和服务支出10.42万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.7万元、水电费1.5万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.2万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、会议费0万元、购置费0万元、公务接待费0.14万元、培训费0万元、工会经费0.54万元、福利费0.77万元）

3.对个人和家庭的补助支出11.49万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费4万元、医疗费补助0.49万元等）

4.其他支出0万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加45.79万元增长30.08%，其中基本支出增加58.34万元增长61.94，项目支出减少12.55万元降低21.62%。基本支出增加的主要原因是人员的工资的增长 ；项目支出减少的主要原因是去年预算时上年结转的项目金额较大。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出133.53万元，比去年预算114.24万元增加19.29万元增长16.89%，其中：基本支出88.53万元，比去年年初预算74.24万元增加14.29万元增长19.25%，项目支出45万元，比去年年初预算40万元增加5万元增长12.5%。原因：是人员的工资的增长及老年大学的活动开展多。基本支出比去年增加14.29万元增长19.25%，项目支出比去年增加5万元增长12.5%。原因：人员的工资的增长及老年大学的活动开展多 。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

说明部门国有资本经营预算支出总额：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 10.43 万元，其中：办公费0.7万元、印刷费0.2万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.2万、维修（护）费1万元、公务接待费0.14万元、工会经费0.54万元、福利费0.77万元、其他交通费用2.96万元、其他商品和服务支出1.2万元，比去年预算数增加0.11 万元，增长1.07%。主要原因是：物价上涨。

（七）政府采购情况

反映2022年部门所属各单位政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额：本年度没有政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

我单位2022年初资产总额111.73万元，以及流动资产59.98万元、固定资产51.75万元，较上年增加3.29万元增长9.86%原因是严格捷控制，压减支出。

（九）政府服务购买情况

本单位无政府服务购买，因此没有使用政府服务购买预算拨款安排的支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2022年我单位“三公”经费年初预算安排0.14万元，比上年增加0万元，同比增加 0 %，主要原因是：本单位人员无变动。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：无。

公务接待费0.14万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位人员无变动。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增）0 %，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：无。

第三部分  随州老干部活动中心2022年部门预算表

此表无数据。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为为离退休老干部服务，年度目标为为离退休老干部服务。

2、长期目标1：为离退休老干部服务，具体指标设置为：

产出指标：组织重大节日活动≥10次，指标设立依据是历史依据；特色讲座≥10次，指标设立依据是历史依据；精品活动≥10次，指标设立依据是历史依据；组织趣味竞赛和外出参赛≥5次，指标设立依据是历史依据。

效益指标：经济效益指标为受益人数在市、区离退休干部6000人左右，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：大众满意度≥95%，指标设立依据是历史依据。

3、年度目标1：为离退休老干部服务，具体指标设置为：

产出指标：组织重大节日活动≥10次，指标设立依据是历史依据；特色讲座≥10次，指标设立依据是历史依据；精品活动≥10次，指标设立依据是历史依据；组织趣味竞赛和外出参赛≥5次，指标设立依据是历史依据。

效益指标：经济效益指标为受益人数在市、区离退休干部6000人左右，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：大众满意度≥95%，指标设立依据是历史依据。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

1、“老干部管理活动经费项目”主要内容是：老干部活动中心面向市区两级离退休老干部、老年大学和部分老年社团组织免费提供教学活动场地，并经常组织老干部开展丰富多彩的政治文体活动，向老干部门宣传政策、引导老干部发挥正能量。2023年预算安排132万元，其中：60万元资金来源为当年一般公共预算资金（其中30万为上级补助），72万元资金来源为上年结转资金。

2、项目绩效总目标是：老干部活动中心面向市区两级离退休老干部、老年大学和部分老年社团组织免费提供教学活动场地，并经常组织老干部开展丰富多彩的政治文体活动，向老干部门宣传政策、引导老干部发挥正能量。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：组织重大节日活动≥10次，指标设立依据是历史依据；特色讲座≥10次，指标设立依据是历史依据；精品活动≥10次，指标设立依据是历史依据；组织趣味竞赛和外出参赛≥5次，指标设立依据是历史依据。

效益指标：社会效益指标为受益人数在市、区离退休干部6000人左右，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：大众满意度≥95%，指标设立依据是历史依据。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。