曾都区总工会职工服务中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区总工会职工服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区总工会职工服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区总工会职工服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区总工会职工服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区总工会职工服务中心概况

一、部门主要职责

承担职工服务平台运行维护，职工信访接待、困难救助、就业创业、劳动权益维护、法律援助等服务，职工技术协作、技术交流等工作。

二、部门基本情况

2022年度纳入预算汇编范围的单位共一个。单位职工编制为事业编制，编制人数为9个，在职人员7人。

第二部分  曾都区总工会职工服务中心2022年部门预算

情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计121.91万元（上年收入总计106.99万元，同比增加14.92万元，同比增加 13.95 %）。其中财政拨款收入112.81万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计121.91万元（上年支出总计106.99万元，同比增加14.92万元，同比增加 13.95 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）94.68万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）9.51万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）10.75万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）6.97万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出91.91万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、住房公积金、医疗保险费和其他工资福利支出等。（基本工资32.26万、津贴补贴5.33万、奖金10.5万、绩效工资13.59万元、职工基本养老保险费9.51万元、住房公积金6.97万、医疗保险费10.75万、其他工资福利支出3.0万）

2.商品和服务支出10.5万元：主要用于单位人员日常公用经费和其他商品和服务支出。（办公费2.0万、水电费6.2万、维修（护）费0.2万、劳务费1.0万、福利费1.1万）

3.对个人和家庭的补助支出19.5万元：主要用于退休费。

4.其他支出0万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加14.92万元，其中基本支出增加14.92万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因：一是在编人员晋级晋档，工资上调。二是2021年度新招录一名职工。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出112.81万元，比去年预算99.19万元增加13.62万元，其中：基本支出112.81万元，比年初预算112.81万元增加13.62万元，项目支出0万元，比年初预算0万元增加0万元。原因：一是在编人员晋级晋档，工资上调。二是2021年度新招录一名职工。基本支出比去年增加13.62万元，项目支出比去年增加0万元。原因：一是在编人员晋级晋档，工资上调。二是2021年度新招录一名职工。

（四）政府性基金情况

2022年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 10.5万元，其中：办公费2.0万、水电费6.2万、维修（护）费0.2万、劳务费1.0万、福利费1.1万。比上年增加1.5万元，增幅16.67%。主要原因是：人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

2022年度本单位预算政府采购1.45万元，主要用于办公设备购置。政府采购比上年增加1.45万元，增幅100%。原因是：需要购置办公设备。

（八）国有资产占用情况

本单位2022年年初资产总额为12.59万，其中流动资产0万，固定资产12.59万，较上年无变化。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本单位政府购买服务支出合计0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区总工会职工服务中心“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减0.17万元，同比减少100%，主要原因是：严格控制，压缩支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年无变化。

公务接待费0万元，比上年减0.17万元，同比减少100%。原因是：严格控制，压缩支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年无变化。

公务用车购置费0万元，比上年无变化。

第三部分  曾都区曾都区总工会职工服务中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位本年度无部门整体绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位本年度无重点项目绩效目标。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。