曾都区行政事业离休2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区行政事业离休（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区行政事业离休2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区行政事业离休2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区行政事业离休2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区行政事业离休概况

一、部门主要职责

1、发放离休人员工资。

2、为行政事业离休人员缴纳医疗保险。

3、发放安葬费及抚恤金。

4、引导离休人员发挥积极作用。

二、部门基本情况

本单位是区委组织二级单位设在组织部内有7个离休人员，

第二部分  曾都区行政事业离休2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计397.74万元（上年收入总计290.78万元，同比减少106.96万元，同比减少 36.78 %）。其中财政拨款收入147.17万元，为区本级财政当年拨付的资金。减少的原因：离休老干部的去世。 

（二）支出预算情况

支出总计397.74万元（上年支出总计290.78万元，同比减少106.96万元，同比减少 36.78 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）325.74万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）2万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）70万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出250.57万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（因本单位是组织部下属单位只有离休人员所以只有其他工资福利支出250.57万元。）

2.商品和服务支出0万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（因为单位人员为组织部人员）

3.对个人和家庭的补助支出145.17万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费75.17万元、医疗费补助70万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少106.96万元降低36.78%，其中基本支出减少108.96万元降低36.09%，项目支出增加2万元增长100%。基本支出减少的主要原因是本年度老干部去世 ；项目支出增加的主要原因是新增项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出395.74万元，比去年预算290.78万元减少104.96万元降低36.09%，其中：基本支出395.74万元，比去年年初预算290.78万元减少104.96万元降低36.09%，项目支出2万元，比年初预算0万元增加2万元增长100%。原因：本年度老干部去世及新增项目。基本支出比去年减少104.96万元降低36.09%，项目支出比去年增加2万元增长100%。原因：本年度老干部去世及新增项目。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

说明部门国有资本经营预算支出总额：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比去年预算数增加（或减少）0 万元，增长0%。主要原因是：本单位为组织部下属单位人员为组织部在职人员。

（七）政府采购情况

本单位为组织部下属单位，设在组织部内没有政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

说明部门2022年初资产总额为397.74万元，其中：流动资产397.74万元、无固定资产分项明细数额，较上年减少106.96万元增长36.09%，其原因为：本年度老干部去世。

（九）政府服务购买情况

本单位无政府服务购买，因此没有使用政府服务购买预算拨款安排的支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2022年曾都区行政事业离休“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：无。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：无。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：无。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：无。

本单位为组织部下属单位，设在组织部内部。无“三公经费”

第三部分  曾都区行政事业离休2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为为离休老干部服务

2、长期目标1：发放离休人员工资、为行政事业离休人员缴纳医疗保险、发放安葬费及抚恤金、引导离休人员发挥积极作用。

3、年度目标1：发放离休人员工资、为行政事业离休人员缴纳医疗保险、发放安葬费及抚恤金、引导离休人员发挥积极作用。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

1、“老干部专项工作经费项目”主要内容是保证老干部工作工作顺利开展。2022年预算安排2万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，2万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保证老干部工作工作顺利开展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：会议次数≥次/年，指标设立依据是历史依据。工作质量定值良，指标设立依据是历史依据。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。