洛阳国土资源所2022年部门预算

目   录

第一部分  洛阳国土资源所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  洛阳国土资源所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  洛阳国土资源所2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  洛阳国土资源所2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  洛阳国土资源所概况

一、部门主要职责

1、结合本地实际、宣传、贯彻执行自然资源和规划管理法律法规和国家有关方针、政策。

2、负责执行区局下达的农村建房个人用地计划、依法办理本区域范围内国家和集体非农建设用地，农村居民的建房用地以及其他建设用地的审查呈报工作。

3、参与区级统一组织的土地调查、分等定级、登记、统计、建立地籍档案和前期现场审查登记工作。

4、负责落实区级土地利用规划、利用计划，基本农田保护规划在本区域的实施。

5、依法查处土地违章、违法行为和非法采矿行为。

6、监督检查本区域内矿产资源的开发和利用情况。

7、负责所辖区域内的地质环境和地质遗迹的保护工作，并参与对区域内的地质灾害点的防治和巡查工作。

8、完成区局、镇党委政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区国土资源局洛阳国土资源所内设机构：办公室、财务室、人事档案室。

实有在职人数5人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制2人，其他3人）；

离退休人数2人。

第二部分  洛阳国土资源所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计212.2万元（上年收入总计121.23万元，同比增加90.97万元，同比增加 42.87 %，主要原因是：其他收入和结转资金增加）。其中财政拨款收入27.73万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计212.2万元（上年支出总计121.23万元，同比增加90.97万元，同比增加 42.87 %，主要原因是：自然资源和海洋气象支出增加）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）2.62万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.14万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）1.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.自然资源海洋气象等支出205.52万元：主要用于国土资源、测绘等公益服务事业方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出24.33万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资8.23万、津贴补贴6.42万、奖金3万、在职五项奖0万、住房公积金1.92万、住房补贴0万、医疗保险费1.2万、乡镇工作补贴0万、养老保险2.62万、其他社会保障缴费0.94万）

2.商品和服务支出0.4万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.4万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0万、福利费0万）

3.对个人和家庭的补助支出3万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费3万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出184.47万元。（主要是项目支出，补充人员经费和公用支出134.22万元）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加90.97万元，同比增加 42.87 %。其中基本支出增加47.47万元，同比增加60.87%；项目支出增加43.5万元，同比增加32.41%。基本支出增加的主要原因是人员工资的调整，加大了开支；项目支出增加的主要原因是业务量增加，加大了开支。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出27.73万元，比去年预算27.91万元减少0.18万元，同比减少0.06%。原因：落实过紧日子，压缩开支。其中：基本支出77.98万元，比年初预算27.73万元增加50.25万元，同比增加66.44%；项目支出134.22万元，比年初预算27.73万元增加106.49万元，同比增加79.31%。原因：业务量增加，加大了开支 。

（四）政府性基金情况

我单位本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年度本部门无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.4万元，其中办公费0.4万元。比去年预算数减少2.6 万元，降低86.67%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（七）政府采购情况

2022年部门政府采购总额0.9万元，面向中小企业0万元，份额比例0%；面向小微企业0.9万元，份额比例100%。较上年预算安排的23.74万元减少22.84万元，减少96.21%。主要是本年度无公车购置此项开支。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额210.81万元，其中流动资产111.98万元，固定资产104.43万元，无形资产原值29.96万元，较上年流动资产125.53万元减少13.55万元，减少比例10.79%，主要原因是财政应返还额度略有减少。固定资产较上年95.83万元增加8.6万元，增加比例8.24%，主要原因是本年度有固定资产购置。

（九）政府购买服务情况

本单位本年度无此事项开支

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年洛阳国土资源所“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少20.06万元，同比减少100%，主要原因是压缩三公经费预算。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本单位无此项支出。

公务接待费0万元，比上年减少0.06万元，同比减少0.03%，主要原因是：无

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：压缩三公经费预算。

公务用车购置费0万元，比上年减少20万元，同比减少99.97%，主要原因是：去年购车，今年无此项支出。

第三部分  洛阳国土资源所2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。