曾都区发改局价格监测中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区发展和改革局价格监测中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区发展和改革局价格监测中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区发展和改革局价格监测中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区发展和改革局价格监测中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区发展和改革局价格监测中心概况

一、单位主要职责

 监测预警农资、工业品、居民生活价格变动，拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。定期做好上报工作。

二、单位基本情况

曾都区价格监测中心是公益一类事业单位，公益一类事业编制2名，实有正式在职人员2名。

第二部分  曾都区发展和改革局价格监测中心2022年部门预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计37.92万元（上年收入总计23.63万元，同比增加14.29万元，同比增加60.47%）。其中财政拨款收入20.70万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的原因是政策性增资和相应的人员经费增加；增加人员其他运转类项目。

（二）支出预算情况

支出总计37.92万元（上年支出总计23.63万元，同比增加14.29万元，同比增加60.47%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）15.71万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）2.28万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.04万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）1.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出34.87万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资6.82万、津贴补贴1.44万、奖金3.57万、住房公积金4.77万、机关事业单位基本养老缴费2.28万、基本医疗保险缴费1.04万、其他社会保障缴费1.04万、其他工资福利支出  10.83万）

2.商品和服务支出3.05万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0万、印刷费0万元，水费0万，电费0万、邮电费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、培训费0万、公务接待费0.06万、劳务费0万、委托业务费0万、租赁费0万、工会经费0.22万、福利费0.32万、其他交通费0万、其他商品服务支出2.46万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、医疗费补助0万元等）

4.其他支出0万元。（主要是设备购置费 0万，其他支出0万等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加14.29万元，同比增加60.47%，其中基本支出增加9.54万元，同比增加 40.37%，基本支出增加的主要原因是政策性增资和相应社保、公积金缴费支出等人员增加；项目支出增加 4.75万元，同比增加100%，项目支出增加的主要原因是增加人员其他运转类项目。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出20.7万元，比去年预算19.74万元增加0.96万元，增加4.86%，原因是基本支出同比增加0.96万元，增加4.86%；项目支出同比增加0万元，增加0%。其中：基本支出20.7万元，比上年预算19.74万元增加0.96万元，增加4.86%；基本支出比上年增加的原因政策性增资和相应社保、公积金缴费支出等人员增加。项目支出0万元，比上年预算0万元增加0万元，主要原因无。

（四）政府性基金情况

区价格监测中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

区价格监测中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位2022 年度机关运行经费支出0.45万元，比去年预算数0.4万元增加0.05万元，增加12.5%。主要原因是：财政预算经费工会经费和福利费定额额度增加。2022年局机关运行经费其中：公务接待费0.06万元，工会经费0.22万元，福利费0.17万元。

（七）政府采购情况

曾都区价格监测中心2022年预算没有政府采购。

（八）国有资产占用情况

     曾都区价格监测中心在主管局区发改局一起办公，2021年度没有独立核算，没有国有资产占用情况。

（九）政府购买服务预算情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年区价格监测中心政府购买服务支出预计0万元，同比减少0万元，减少0%，减少变动原因：无。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区价格监测中心“三公”经费年初预算安排0.06万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因：无。

公务接待费0.06万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因：无

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因：无。

第三部分  曾都区发展和改革局价格监测中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

曾都区价格监测中心年度整体绩效总目标：认真落实国家和省日常监管任务；抓好全区价格应急调查和动态预警；组织开展价格监测、农本调查等工作，监测质量、调查质量通过省考核。

    设置年度绩效指标：1、公共管理指标2个，包括价格监测点17个，农产品成本调查户34户。2、社会效益指标2个，包括价格监测质量通过省考核；农产品成本调查质量通过省考核。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

     本单位预算没有重点项目，没有重点项目绩效目标。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。