曾都区森林病虫害防治检疫站2022年部门预算
  • 发布时间:2021-12-13 15:33
  • 信息来源:曾都区森林病虫害防治检疫站
  • 审核人:清华网络
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曾都区森林病虫害防治检疫站2022年部门预算

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第一部分(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022三公经费预算情况说明

第三部分2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、部门主要职责

1、负责辖区森林病虫害的预防和除治。

2、负责辖区内森林病虫害的监测、预报和病虫害的组织实施工作。

3、宣传和贯彻执行《植物检疫条例》及有关政策法规。

4、监督管理全区陆生野生动植物保护工作。

二、部门基本情况

编制人数2、实有人数3

第二部分  部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入总计52.09万元(上年收入总计60.22万元,同比减少8.13万元,同比减少 13.5%)。原因:项目收入减少。其中财政拨款收入36.09万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出预算情况

支出总计52.09万元(上年支出总计60.22万元,同比减少8.13万元,同比减少 13.5%)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)43.12万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)4.09万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)1.88万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)3万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出35.47万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资13.74万、津贴补贴2.22万、奖金4.5万、在职五项奖0万、住房公积金3万、住房补贴0万、医疗保险费0万、乡镇工作补贴0万)

2.商品和服务支出4.52万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费0.54万、水电费0.05万、邮电费0.2万、物业管理费0.05万、公务用车运行维护费2万、差旅费0.5万、维修(护)费0.1万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.09万、培训费0.05万、工会经费0.4万、福利费0.52万)

3.对个人和家庭的补助支出0万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费0万元、住房公积金0万元等)

4.其项目支出12.1万元。(其中: 设备购置费7.1万元)

预算支出比去年增加(减少)的原因:预算支出比年减少8.13万元,其中基本支出增加1.41万元增加3.65%,项目支出减少9.54万元减少44.09%。基本支出增加的主要原因是工资增加,公用经费增加;项目支出减少的主要原因是用于经费紧张,压缩项目开支

(三)财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出36.09万元,比预算34.68万元增加1.41万元增加4.1%.其中:基本支出36.09万元,比年预算34.68万元增加1.41万元,4.1%,原因:工资正常增加; 项目支出0万元,比年预算0万元无增减

(四)政府性基金情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年情况一致

(五)国有资本经营预算情况

没有国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年情况一致

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 4.5万元,比去年预算数增加(或减少0万元,增长(降低)0%。其中:办公费0.54万、水电费0.05万、邮电费0.2万、物业管理费0.05万、公务用车运行维护费2万、差旅费0.5万、维修(护)费0.1万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.09万、培训费0.05万、工会经费0.4万、福利费0.52。与上年相比增加0万元,增幅0%。增加原因:

(七)政府采购情况

反映2022年部门所属各单位政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额7.1万元、份额比例100%,较上年预算安排减少10.07万元,减少原因:项目支出减少

(八)国有资产占用情况

2022年初资产总额28.88万元,流动资产28.49万元、固定资产原值15.52万元,净值0.38万元(其中车辆1辆,原值12.6万,占固定资产的81.19%,办公设备2.6万,占固定资产的16.75%家具0.32万,占固定资产的2%较上年减6.41万元,减少18.16%,减少原因有害生物防治项目经费减少

政府购买服务情况


二、2022三公经费预算情况说明

2022三公经费年初预算安排2.09万元,比上年减0.62万元,同比减少22.88%,主要原因是:落实过紧日子要求压减。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是:

公务接待费0.09万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是:

公务用车运行维护费2万元,比上年减0.62万元,同比减少22.88%,主要原因是:落实过紧日子要求压减

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:


第三部分2022年部门预算表


第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年我站整体绩效目标是根据部门主要职责编制,制定细化明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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