曾都区事业单位登记管理局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区事业单位登记管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区事业单位登记管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区事业单位登记管理局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区事业单位登记管理局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

曾都区事业单位登记管理局

第一部分  区事业单位登记管理局概况

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

 区事业单位登记管理局主要职能 

（一）组织党政群机关及事业单位网上名称管理，推进“政务”，“公益”专用中文域名注册使用的职责，监督管理全区行政事业单位网上名称规范使用。

（二）组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。

二、部门基本情况

 区事业单位管理局内设机构情况：无。

人员编制4名（事业编制 4名+工勤编制 0 名）

实有在职人数4人（事业编制 4 人+工勤编制 0  人）

退休人数0 人。

第二部分  区事业单位登记管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计68.96万元（上年收入总计45.17万元，同比增加23.79万元，同比增加34.49 %）。其中财政拨款收入40.47万元，为区本级财政当年拨付的资金。

预算收入比去年增加的原因：2022年预算收入比2021年增加23.79万元，增加的主要原因单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

（二）支出预算情况

支出总计68.96万元（上年支出总计45.17万元，同比增加23.79万元，同比增加34.49 %）。包括：

预算支出比去年增加的原因：2022年预算支出比2021年增加23.79万元，增加的主要原因单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）30.74万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）4.44万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.04万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.26万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出39.62万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资13.28万、津贴补贴2.87万、奖金6万、在职五项奖0万、绩效工资7.74万元，职工基本养老保险缴费4.44万、住房公积金3.26万、住房补贴0万、医疗保险费2.04万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出0.85万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0.27万、福利费0.57万、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、医疗费补助0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是0 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加23.79万元，其中基本支出68.96万元，比上年39.97万元增加28.99万元，增加72.53%，项目支出0万元，比上年减少0万元。基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出68.96万元，比去年预算45.17万元增加23.79万元，其中：基本支出68.96万元，比去年的年初预算45.17万元增加23.79万元，增加52.67%，项目支出0万元，比去年初预算0万元减少0万元。基本支出比去年增加23.79万元，项目支出比去年减少0万元。原因：单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长 ；二级单位没有项目支出 。

（四）政府性基金情况

区事业单位登记管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

区事业单位登记管理局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

示例：2022年区事业单位登记管理局机关运行经费0.85万元。其中：办公费0万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务车运行费0万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0万元，办公设备购置0万元。本部门 2022 年度机关运行经费支出 0万元，比去年预算数6万元减少5.15万元，减少85.83%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（七）政府采购情况

本部门本年度没有政府采购支出大额办公物资，2022年本部门政府采购预算总额0万元。比上年增长0万元，同比增长0%。原因是没有大额办公物资支出。

（八）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有65平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

部门2022年初资产总额18.65万元，以及流动资产13.98万元、固定资产原值18.9万元，净值3.96万元，较上年增（减）变化金额原值0元、去年净值4.54万元，净值减少0.58万元元，减少比例14.64%，原因是今年没有增加固定资产固定资产累计折旧。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：无，没有支出，0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区事业单位登记管理局“三公”经费年初预算安排0.12万元，比上年减0.12万元，同比增加减少100 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

其中：   

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少100%，主要原因是：无因公出国境业务。

公务接待费0万元，比上年减少0.12万元，同比减增加100%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：编办没有有公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：编办没有有公务用车。

第三部分  曾都区事业单位登记管理局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

2022年，区事业单位登记管理局没有编制项目。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年，区事业单位登记管理局没有编制项目。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。