曾都区医疗保障信息中心2022年部门预算
  • 发布时间:2021-12-13 13:45
  • 信息来源:曾都区医疗保障信息中心
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曾都区医疗保障信息中心2022年部门预算

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第一部分曾都区医疗保障信息中心(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区医疗保障信息中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022三公经费预算情况说明

第三部分曾都区医疗保障信息中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分曾都区医疗保障信息中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分曾都区医疗保障信息中心概况

一、部门主要职责

区医疗保障信息中心承担医疗保障信息系统(基金结算网、采购平台网、诚信体系网、基金监控网)及公共服务平台建设,负责网络运行管理、信息系统安全保密工作,建设医疗保障数据中心,开展大数据分析,实施智能监控和医保数据统计等工作。

二、部门基本情况

曾都区医疗保障信息中心成立于2021年3月,属曾都区医疗保障局二级单位,人员编制5,实有在编人员5人

第二部分曾都区医疗保障信息中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入总计133.32万元(上年收入总计20万元,同比增加113.32万元,人员增幅100%,项目增幅35%)。其中财政拨款收入76.82万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出预算情况

支出总计133.32万元(上年支出总计20万元,同比增加113.32万元,人员增幅100%,项目增幅35%)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)133.32万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)5.46万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)4万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出48.8万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资15.85万、津贴补贴3.47万、奖金7.5万、绩效工资10.01万、住房公积金4万、基本养老保险费5.46万、医疗保险费2.5万)

2.商品和服务支出1.02万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费0.66万、公务接待费0.14万、福利费0.02、其他商品和服务支出0.2万

3.对个人和家庭的补助支出0万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因:预算支出比年增加113.32万元,其中基本支出增加106.32万元,增幅100%,项目支出增加7万元,增幅35%。基本支出增加的主要原因是本单位2021年3月成立,上年人员预算在原单位申报,本年预算由本单位自行申报;项目支出增加的主要原因工作需要

(三)财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出76.82万元,其中:基本支出49.82万元,增幅100%,项目支出27万元,增幅35%,去年预算20万元增加56.82万元其中:基本支出49.82万元,比上年年初预算0万元增加49.82万元,项目支出27万元,比上年年初预算20万元增加7万元。基本支出增加的原因:本单位2021年3月成立,上年人员预算在原单位申报,本年预算由本单位自行申报。基本支出比去年增加49.82万元,项目支出比去年增加7万元。项目支出增加的原因是工作需要。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022年度机关运行经费支出1.02万元,因新增单位,无上年数据,无法对比分析。

(七)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额4万元。面向中小企业采购2.2万元,份额比例55%,面向中小微企业采购1.8万元,份额比例45%。其中:政府采购货物支出4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。因新增单位,无上年数据,无法对比分析。

(八)国有资产占用情况

2022年初区医疗保障信息中心资产总额13.13万元其中流动资产10.11万元,固定资产原值3.06万元,累计折旧后固定资产净值3.02万元。因新增单位,无上年数据,增幅为100%

(九)政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元

二、2022三公经费预算情况说明

2022年曾都区医疗保障信息中心“三公”经费年初预算安排0.14万元,比上年增0.14万元,同比增加100%,主要原因是:新增单位,无上年数据。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,同比增加(减少)0%,主要原因是:2022年无因公出国(境)费预算。

公务接待费0.14万元,比上年增0.14万元,同比增加100%,主要原因是:新增单位,无上年数据。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,同比增加(减少)0%,主要原因是:2022年无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比增加(减少)0%,主要原因是:2022年无公务用车购置费预算。

第三部分曾都区保障信息中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标,并对相关指标设置情况进行说明。


二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标,并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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