曾都区医疗保障基金核查中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区医疗保障基金核查中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区医疗保障基金核查中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区医疗保障基金核查2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区医疗保障基金核查中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区医疗保障基金核查中心概况

一、部门主要职责

区医疗保障基金核查中心承担抽查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为，开展医疗保障基金评价、信息披露，对相关单位或个人涉嫌医疗保险欺诈情况和医疗保障领域违法违规行为进行核查，对定点医药机构在就医（购药）管理、支付范围、支付标准、费用结算情况和履行协议情况进行核查等工作。

二、部门基本情况

曾都区医疗保障基金核查中心成立于2021年3月，属曾都区医疗保障局二级单位，人员编制11名，实有在编人员10人。

第二部分  曾都区医疗保障基金核查中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计264.52万元（上年收入总计20万元，同比增加244.52万元，人员增幅100 %，项目增幅20%,主要原因是本单位2021年3月成立，上年人员预算在原单位申报，本年人员预算由本单位自行申报）。其中财政拨款收入132.82万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计264.52万元（上年支出总计20万元，同比增加244.52万元，人员预算增幅 100 %，项目预算增幅20%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）132.82万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）12.33万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）9.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出106.83万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资40.9万、津贴补贴6.81万、奖金13.5万、绩效工资18.6万、住房公积金9.04万、基本养老保险费12.33万、医疗保险费5.65万）

2.商品和服务支出1.99万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.84万、差旅费0.2万、公务接待费0.26万、福利费0.19万、其他商品和服务支出0.5万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加原因：预算支出比上年增加244.52万元，人员预算增幅100%，项目预算增幅20%，其中基本支出增加240.52万元，增幅100%，项目支出增加4万元，增幅20%。基本支出增加的主要原因是本单位2021年3月成立，上年人员预算在原单位申报，本年人员预算由本单位自行申报；项目支出增加的主要原因是工作需要。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出132.82万元，其中：基本支出108.82万元，项目支出24万元，比去年预算20万元增加112.82万元，其中：基本支出108.82万元，比上年年初预算0万元增加108.82万元，增幅100%，项目支出24万元，比上年年初预算20万元增加4万元，增幅20%。基本支出增加的主要原因是本单位2021年3月成立，上年人员预算在原单位申报，本年人员预算由本单位自行申报。项目支出增加的主要原因是工作需要。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出1.99万元，因新增单位，无上年数据，无法对比分析。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额5万元。面向中小企业采购3万元，份额比例60%，面向中小微企业采购2万元，份额比例40%。其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。因新增单位，无上年数据，无法对比分析。

（八）国有资产占用情况

2022年初区医疗保障基金核查中心资产总额4.02万元，其中流动资产1.48万元，固定资产原值2.58万元，累计折旧后固定资产净值2.54万元。因新增单位，无上年数据，增幅比例为100%。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区医疗保障基金核查中心“三公”经费年初预算安排0.26万元，比上年增0.26万元，同比增加100%，主要原因是：新增单位，无上年数据。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比增加（减少）0%，主要原因是：2022年无因公出国（境）费预算。

公务接待费0.26万元，比上年增0.26万元，同比增加100%，主要原因是：新增单位，无上年数据。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比增加（减少）0%，主要原因是：2022年无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比增加（减少）0%，主要原因是：2022年无公务用车购置费预算。

第三部分  曾都区保障基金核查中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。