曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭

2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭概况

一、部门主要职责

（一）为群众提供土地承包经营权纠纷调解仲裁服务

（二）纠纷调解仲裁

（三）信息咨询服务

二、部门基本情况

曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭是财政全额拨款的公益一类事业单位，编制人数3人，实际在职人员3人，其中财政补助人员3人，无退休人员。

第二部分  曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计46.44万元（上年收入总计45.4万元，同比增加1.04万元，同比增加 4 %）。其中财政拨款收入26.44万元，为区本级财政当年拨付的资金,原因薪级晋升增资。

（二）支出预算情况

支出总计66.44万元（上年支出总计25.4万元，同比增加41.04万元，同比增加 162 %）。主要原因为2021年预算追加20万元结转至2022年，用于支付上年度人员工资和仲裁工作经费。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）2.81万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.29万元：主要用于事业单位医疗保险缴费支出。 

4.住房保障支出（类）2.06万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 25.8万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资7.43万、津贴补贴2.02万、奖金4.5万、绩效工资5.68万元、住房公积金2.06万、住房补贴0.43万、医疗保险费1.29万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出0.65万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.01万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0.26万、福利费0.38万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出40元。主要用于2021年和2022年人员经费弥补和仲裁工作经费。

    预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加41.04万元，其中基本支出增加1.04万元，同比增加4.09%，项目支出增加0万元，同比增加0%。基本支出增加的主要原因是薪级晋升增资；项目支出增加的主要原因无 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出26.44万元，比去年预算25.4万元增加1.04万元，同比增加 4 %,其中：基本支出26.44万元，比年初预算26.44万元增加0万元，项目支出0万元，比年初预算0万元增加0万元。原因：无 。基本支出比去年增加1.04万元，项目支出比去年增加0万元。原因薪级晋升增资。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比去年预算数增加0万元，增长0%。

（七）政府采购情况

反映2022年单位政府采购总额0万元、面向中小企业及小微企业采购金额0万元、份额比例0，以及政府采购货物预算0万元、工程预算0万元、服务预算0万元，较上年预算安排无变化金额。

（八）国有资产占用情况

本单位2022年年初资产总额为13.21万元，其中流动资产为11.5万元，非流动资产为1.71万元。固定资产原值1.74万元，累计折旧0.02万元，固定资产净值为1.72万元，与上年度对比无变化。

 （九）政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门无政府购买服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位无三公经费预算。

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无

第三部分  曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。