曾都区医疗保障服务中心2022年部门预算
  • 发布时间:2021-12-13 13:27
  • 信息来源:曾都区医疗保障服务中心
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曾都区医疗保障服务中心2022年部门预算

  

第一部分曾都区医疗保障服务中心(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区医疗保障服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022三公经费预算情况说明

第三部分曾都区医疗保障服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分曾都区医疗保障服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分曾都区医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

区医疗保障服务中心承担医疗保障业务经办工作,负责异地就医费用结算、医保定点机构协议管理,开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控等工作。指导各镇、街道、管委会及以下医疗保障相关人员的参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等工作。

二、部门基本情况

区医疗保障服务中心属区医疗保障局二级单位,事业编制21名,实有在编人员19人,以钱养事12人,公益性岗位1人,退休9人。

第二部分曾都区医疗保障服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入总计2321.3万元(上年收入总计1234.74万元,同比增加1086.56万元,同比增加88%,主要原因是上年大部分预算资金由主管局申报,本年由本单位自行申报)。其中财政拨款收入2321.3万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出预算情况

支出总计2321.3万元(上年支出总计1234.74万元,同比增加1086.56万元,同比增加88%,主要原因是上年大部分预算资金由主管局申报,本年由本单位自行申报)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)2267.91万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)21.97万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)15.3万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)16.12万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出270.59万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资72.43万、津贴补贴13.02万、奖金27万、绩效工资32.74万、住房公积金16.12万、基本养老保险费21.97万、医疗保险费10.07万、其他社会保障缴费5.23万,其他工资福利支出72万

2.商品和服务支出3.82万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费1.2万、差旅费0.18万、会议费0.2万、公务接待费0.52万、福利费0.22,其他商品和服务支出1.5万

3.对个人和家庭的补助支出13.5万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费13.5万元)

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因:预算支出比年增加1086.56万元,增幅88%,其中基本支出减少846.84万元,降幅74.6%,项目支出增加1710万元,增幅1710%。基本支出减少的主要原因是落实过紧日子要求压减支出;项目支出增加的主要原因是上年预算的项目资金由主管局申报,2022年由本单位自行申报

(三)财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出2097.9万元,比去年预算1234.74万元增加863.16万元,增幅69.9%,其中:基本支出287.9万元,比上年年初预算1134.74万元减少846.84万元,降幅74.6%,项目支出1810万元,比去年年初预算100万元增加1710万元,增幅1710%基本支出减少的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。项目支出增加的主要原因是上年预算的项目资金由主管局申报,2022年由本单位自行申报

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 3.82万元,其中:办公费1.2万元,差旅费0.18万元,会议费0.2万元,公务接待费0.52万元,福利费0.22万元,其他商品和服务支出1.5万元,较上年预算数减少2.78万元,降低42%。主要原因是:落实过紧日子要求压减支出

(七)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额20万元。面向中小企业采购11.9万元,份额比例59.5%,面向中小微企业采购8.1万元,份额比例40.5%。其中:政府采购货物支出20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较上年预算安排减少80万元,减少比例80%,原因是办公设施设备购置经费减少。

(八)国有资产占用情况

2022年初区医疗保障服务中心资产总额42.82万元其中流动资产29.37万元,固定资产原值121万元(通用设备76.21万元,车辆29.8万元,专用设备1.5万元,家具类13.49万元),累计折旧后固定资产净值13.45万元。资产总额较上年减少7.2万元,降幅14.4%。原因是单位成立时间较久,部分固定资产折旧年限已提完。

(九)政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0支出0万元。

二、2022三公经费预算情况说明

2022曾都区医疗保障服务中心三公经费年初预算安排0.52万元,比上年0.95万元0.43万元,同比减少45 %,主要原因是削减开支。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,同比增加(减少)0%,主要原因是:2022年无因公出国(境)费预算

公务接待费0.52万元,比上年0.95万元0.43万元,同比减少45%主要原因是:削减开支

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,同比增加(减少)0%,主要原因是:2022年无公务用车运行维护费预算

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比增加(减少)0%,主要原因是:2022年无公务用车购置费预算



 第三部分 曾都区医疗保障服务中心2022年部门预算表



第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标,并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标,并对相关指标设置情况进行说明。


第五部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。



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