曾都区万店镇退役军人服务站2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区万店镇退役军人服务站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区万店镇退役军人服务站2022年部门

预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区万店镇退役军人服务站2022年部门

预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区万店镇退役军人服务站2022年预算

绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区万店镇退役军人服务站概况

一、部门主要职责

负责辖区退役军人面对面、个性化、一对一服务工作，做好关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，完成区退役军人事务局交办的其他事务性工作，搭建政策咨询，帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。

二、部门基本情况

曾都区万店镇退役军人服务站系万店镇人民政府直属公益一类事业单位，核定编制5人，实有在职职工5人。设有办公室一间，便民服务大厅窗口一个，办公设施配备齐全。

第二部分  曾都区万店镇退役军人服务站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计56.01万元（上年收入总计47.01万元，同比增加9万元，同比增加 0.19 %）。其中财政拨款收入49.51万元，为区本级财政当年拨付的资金，上级补助收入6.5万元，为上级业务部门拨付的困难帮扶资金。

预算收入比去年增加的原因：财政拨款收入比去年增加9万元，主要是人员正常增资经费。上级补助收入6.5万元，主要是上级业务部门拨付用于退役军人困难帮扶资金。

（二）支出预算情况

支出总计56.01万元（上年支出总计47.01万元，同比增加9万元，同比增加 0.19 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）45.77万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）6.5万元：主要用于上级部门拨款给退役军人困难帮扶和医疗、困难救助方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出48.51万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资14.27万、津贴补贴2.4万、奖金0万、在职五项奖7.5万、住房公积金3.74万、住房补贴0.78万、医疗保险费2.34万、乡镇工作补贴2.4万）

2.商品和服务支出1万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0万、福利费0万）

3.对个人和家庭的补助支出6.5万元：主要用于上级部门拨款给退役军人困难帮扶和医疗、困难救助方面的支出。

4.其他支出0元。（主要是 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加9万元，其中基本支出增加9万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是人员正常增资经费的增加和上级业务部门拨付的困难帮扶资金。

项目支出增加0万元。项目支出增加的主要原因是无项目支出 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出49.51万元，比去年预算47.01万元增加2.5万元，其中：基本支出49.51万元，比年初预算49.51万元增加0万元，项目支出0万元，比年初预算0万元增加0万元。原因：无项目支出 。基本支出比去年增加2.5万元，项目支出比去年增加0万元。原因：人员正常增资经费的增加 。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1万元，其中公务接待费0.14元，工会经费0.43元，福利费0.43元，较2021年共用支出预算5.16万元减少4.16万元，同比减少80.62%，主要原因是严格控制，压减支出。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。

（八）国有资产占用情况

无，原因：本单位所使用的办公场地及办公用品由万店

镇人民政府提供，本单位仅有使用权。

（九）政府购买服务情况

本单位无政府购买服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区万店镇退役军人服务站“三公”经费年初预算安排0.14万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：本单位无公务接待。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加 0 %，主要原因是：无因公出国（境）人员。

公务接待费0.14万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：无公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加 0 %，主要原因是：无公务用车。

第三部分 曾都区万店镇退役军人服务站2022年部门预算表

此表无数据 

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第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位2022年度无项目，无重点项目预算绩效。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位2022年度无项目，无重点项目预算绩效。

此表无数据

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。