随州市曾都区自然资源规划勘测设计院

2022年部门预算

目   录

第一部分  随州市曾都区自然资源规划勘测设计院（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市曾都区自然资源规划勘测设计院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市曾都区自然资源规划勘测设计院2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市曾都区自然资源规划勘测设计院2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市曾都区自然资源规划勘测设计院概况

一、部门主要职责

为工程建设提供勘察和设计服务，为城乡建设提供规划设计服务，搞好自然资源管理，促进经济发展。工程测量建筑，工程设计，区域规划与咨询，村庄和集镇规划，土地产权定界勘测，不动产测量等，代办土地登记。

二、部门基本情况

2019年3月，根据中共随州市曾都区委机构编制委员会办公室印发《关于区国土资源局机构编制划转及人员转隶的函》（曾编办函[2019]16号）文件精神，原区规划勘测设计研究院与区国土勘测规划院进行职能整合，成立随州市曾都区自然资源规划勘测设计院，由曾都区自然资源和规划局主管，财务由区财政局统一管管理，执行行政事业单位会计制度和国库统一支付，属公益二类事业单位，核定编制30名。在职人员共计32人，在职在编9人，退休6人，劳务派遣共计14人。

第二部分  随州市曾都区自然资源规划勘测设计院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计461.39万元（上年收入总计377.72万元，同比增加83.67万元，同比增加 23%，原因为其它收入增加）。其中财政拨款收入78.54万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计461.39万元（上年支出总计377.72万元，同比增加83.67万元，同比增加 23 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）10.21万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.69万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.自然资源海洋气象支出：443.5万元，主要用于人员基本工资和公用支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出281.04万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资27.79万、津贴补贴11.54万、奖金0万、在职五项奖15.86万、住房公积金0万、住房补贴1.4万、医疗保险费4.68万、养老保险10.21万、乡镇工作补贴0万、其他工资福利支出209.56）

2.商品和服务支出0.05万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0万、福利费0.05万）

3.对个人和家庭的补助支出24.19万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费24.19万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出156.11元。（主要是人员支出和公用支出，其中： 设备购置费6.3万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加83.67万元，其中基本支出增加11.61万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是人员增加，工资调整；项目支出增加的主要原因：本单位为公益二类事业单位。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出78.54万元，比去年预算66.93万元增加11.61万元，其中：基本支出74.5万元，比去年年初预算66.93万元增加11.61万元，增加17.35%，项目支出0万元，比去年年初预算0万元增加（或减少）0万元。原因：公益二类事业单位 。基本支出比去年增加11.61万元，增加17.35%，项目支出比去年增加（或减少）0万元。原因：本单位为公益二类事业单位 。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金收支情况 。

（五）国有资本经营预算情况

本单位未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出0.05万元，其中：办公费0万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0万、福利费0.05万比去年预算数或减少11.95万元，减少98%。主要原因是：本单位是公益二类事业单位无此项支出。

（七）政府采购情况

今年采购总额6.3万元，采购金额6.3万元，份额比例100%。政府采购货物预算等数额，较去年预算减少比例为80%，因去年需购专用设备。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额230.04万元，其中流动资产205.5万元，固定资产原值114.37万元，无形资产1.88万元，较上年流动资产304.83万元减少99.33万元，减少比例32.58%，主要原因是财政应返还额度及其他应收款略有减少。固定资产较上年115.92万元减少1.55万元，减少比例1%，主要原因是本年度资产报废。

（九）政府购买服务情况

因本单位是事业单位公益二类单位，无政府购买服务支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区自然资源规划勘测设计院“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：严格控制，压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无次项支出。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本单位无次项支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：严格控制，压缩开支。           

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无次项支出。

第三部分  随州市曾都区自然资源规划勘测设计院2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。