曾都区农业科学研究所2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区农科所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区农科所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区农科所2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区农科所2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区农科所概况

一、部门主要职责

1、管理农业科技，促进农业发展，为农业增产增效和农民增收服务。2、示范农业新技术，提供科技服务，加速农业科技成果的转化，促进衣业经济的发展。3、开展本地区的农业技术推广工作，承担农作物新品种培育、试验、繁育和推广以及农业新技术的引进、示范和推广。4、建设区域试验站和产业研究室，为区域农业服务。

二、部门基本情况

曾都区农科所隶属于区农业农村局下属的公益性一类事业单位，编制数10个，单位实有职工11人，退休22人， 

第二部分  曾都区农科所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计238.35万元（上年收入总计222.46万元，同比增加15.98万元，同比增加12%，主要原因为人员增加）。其中财政拨款收入209.35万元, 为区本级财政当年拨付的资金。 其它收入29万元.

（二）支出预算情况

支出总计238.35万元（上年支出总计222.46万元，同比增加15.98万元，同比增加 12%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于： 

1.社会保障和就业（类）15.66万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

2.医疗卫生与计划生育支出（类）18.13万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

3.住房保障支出（类）11.49万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出146万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资52.54万、津贴补贴8.39万、奖金16.50万、绩效工资23.29万，养老保险15.66万，医疗保险7.18万，其它社会保障10.95万，住房公积金11.49万）

2.商品和服务支出2.35万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（工会经费1.52万、福利费0.83万）

3.对个人和家庭的补助支出33万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费13.5万元）

4.项目支出28万元:主要用于基地试验示范费。

5.其它收入支出29万元:主要用于弥补单位经费不足。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加15.98万元，其中基本支出增加15.98万元，基本支出增加的主要原因是增人增资  ；

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出209.35万元，比去年预算190.86万元增加19.49万元，增加10.21%，其中：工资福利支出146万元，商品和服务支出2.35万元，对个人和家庭的补助支出33万，项目支出28万元。增幅的主要原因：增人增资。

（四）政府性基金情况

2022年我单位无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年我单位未使用国有资产经营预算拨款安排支出

（六）单位运行经费等重要事项的说明

本单位无运行经费等重要事项的说明

（七）政府采购情况

2022年区农科所政府采购1.5万，主要用于办公费用品及耗材。政府采购比去年减幅1.1万元，减幅3%，减幅原因:节约办公费用。

（八）国有资产占用情况

2022年，本单位资产总额169.30万元，其中流动资产201.01万元，非流动资产149.19万元，流动资产比上年减少100.9万元，减少33.42%，主要原因：在职及退休人员奖励工资及项目支出。

九、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门无政府购买服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区业科学研究所“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无因公出国，公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无公务接待，公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无公务用车运行维护，公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无公务用车购置。

第三部分  曾都区农业科学研究所2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

部门整体绩效目标申报表             单位：万元

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。