曾都区劳动就业管理局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区劳动就业管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区劳动就业管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区劳动就业管理局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区劳动就业管理局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区劳动就业管理局概况

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

曾都区劳动就业管理局是政府设立的公共就业服务机构，承担着全区各类人员的求职登记、职业介绍、职业指导、再就业服务、失业保险、创业培训、安全教育培训、劳动保障业务代理、小额担保贷款等就业服务工作。围绕区委、区政府和人社系统的中心开展工作，重点做好城镇下岗失业人员就业再就业工作，进一步加强就业培训工作，积极推进小额担保贷款促进创业工作，组织失业保险核定征收再上新台阶，就业培训完成年任务100%，城镇失业参保缴费，实现区委、区政府下达的全区参保率100%、发放率100%两个工作目标；进一步规范业务经办管理流程，保障参保者合法权益；积极创建市级文明单位，争创优质服务窗口，提高为民服务水平，使就业局就业培训和失业保险工作再上新台阶，促进曾都城镇化建设、社会和谐稳定发展。

二、部门基本情况

要求：说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生等。

曾都区劳动就业管理局共设有6个职能科室，分别是创业指导和就业援助科、小额担保中心、失业保险科、培训科、办公室、财务科，单位在编人员13人，实有人数12人，退休21人。

第二部分  曾都区就业局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计3705.90万元（上年收入总计3185.69万元，同比增加520.21万元，同比增加 16 %）。其中财政拨款收入641.8万元，为区本级财政当年拨付的资金。预算收入比去年增加的原因：预算收入比上年增加520.21万元，增幅16%，其中基本支出增加161.35万元，增幅5%，项目支出增加358.86万元，增幅11%。基本支出增加的主要原因是人员经费和公用经费按新标准增加 ；项目支出增加的主要原因是就业补助资金上级转移资金增加 。

（二）支出预算情况

支出总计3705.90万元（上年支出总计3185.69万元，同比增加520.21万元，同比增加 16 %）。包括：基本支出370.9万元，项目支出3335万元。 预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加520.21万元，增幅16%，其中基本支出增加161.35万元，增幅5%，项目支出增加358.86万元，增幅11%。基本支出增加的主要原因是人员经费和公用经费按新标准增加，上年列入弥补人员经费不足项目支出今年改列入基本支出中。项目支出增加的主要原因是就业补助资金上级转移资金增加 。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）3674.530万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）18.38万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）12.98万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出321.40万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资60.02万、津贴补贴3.83万、绩效工资25.73万元，奖金18万、在职五项奖159万元、住房公积金12.98万、住房补贴2.7万、医疗保险费18.37万、物业补贴3.07万，职工基本养老保险缴,17.7万元等）

2.商品和服务支出18万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1万、水电费3.43万、邮电费1万、物业管理费1万、公务用车运行维护费1万、差旅费1万、劳务费1万，维修（护）费0.5万、会议费0万、公务接待费0.3万、培训费0.5万、工会经费1.73万、福利费2.14万、其他商品和服务支出3.4万）

3.对个人和家庭的补助支出31.5万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费31.5万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出8元。（主要是办公设备购置，其中： 设备购置费8万元等）

5、项目支出3335万元。（主要用于取消职业介绍补贴的工作经费27万元，创业就业担保货款贴息资金和工作经费108万元，就业补助资金和本级配套3200万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加520.21万元，增幅16%，其中基本支出增加161.35万元，增幅5%，项目支出增加358.86万元，增幅11%。基本支出增加的主要原因是人员经费和公用经费按新标准增加，上年列入弥补人员经费不足项目支出今年改列入基本支出中。项目支出增加的主要原因是就业补助资金上级转移资金增加 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出3641.8万元，比去年预算3025.95万元增加615.85万元,增幅20.35%，其中：基本支出370.9万元，比去年年初预算209.55万元增加161.35万元，增幅5%,项目支出3335万元，比去年年初预算2976.14万元增加358.86万元,增幅11%。原因：是人员经费和公用经费按新标准增加。基本支出比去年增加161.35万元，增幅5%,项目支出比去年增加358.86万元,增幅11%。原因：是就业补助资金上级转移资金增加 。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出18 万元，其中：办公费1万、水电费3.43万、邮电费1万、物业管理费1万、公务用车运行维护费1万、差旅费1万、劳务费1万，维修（护）费0.5万、会议费0万、公务接待费0.3万、培训费0.5万、工会经费1.73万、福利费2.14万、其他商品和服务支出3.4万，比去年减少2.4万元，降幅11%。主要原因是：严格控制，压减支出。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元、授予中小企业合同金额8万元，占政府采购预算总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8万元，占政府采购预算总额的100 %。 较去年部门政府采购预算总额19万元减少11万元，减幅58%,主要原因严格控制，压缩开支。

（八）国有资产占用情况

曾都区劳动就业局资产总额为181.66万元。资产总额主要包括固定资产和流动资产，其中流动资产110.11万元，固定资产为208.19万元，较上年资产总额183.03减少1.37万元，减少7.5%，原因是计提折旧导致的。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计6万元，购买的服务内容主要有：工资和福利支出，社会保障支出6万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区就业管理局“三公”经费年初预算安排2.3万元，比上年增（减）2.35万元，同比减少0.05   %，主要原因是：严格控制，压缩支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0    %，主要原因是：无

公务接待费0.3万元，比上年减0.05万元，同比减少14%，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务用车运行维护费2万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：没变动

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：没变动

第三部分  曾都区就业局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。