曾都区农机技术推广站2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区农机技术推广站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

第三部分  曾都区农机技术推广站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区农机技术推广站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区农机技术推广站概况

一、部门主要职责

曾都区农机技术推广站负责推广全区农机化新机具、新技术、加速推进全区农机化发展进程，加大科技创新和技术推广力度，不断提高科技水平、装备水平、作业水平、以提高农作物生产全程机械化水平为重点，大力推广土地深松、小麦精少量播种、秸秆还田、旋耕施肥播种等农机化实用技术；紧紧围绕粮食等主要产品有效供给、农民持续增收和农业可持续发展的战略需求，以及建设高产、优质、高效、生态、安全农业的战略目标，以加快农机化发展方式转变为主线，以促进农机化与信息化融合为着力点，以试验示范项目为抓手，以推广增产增效型、资源节约型、环境友好型农机化技术为重点，加强推广体系建设、提升农机化推广服务能力，加速成果转化，加快农机化新技术普及，为促进农业机械化又好又快发展提供强有力的科技支撑。

二、部门基本情况

曾都区农机技术推广站属区农业农村局下属独立核算公益一类事业单位，是纳入曾都区农业农村局预算管理的二级预算单位。曾都区农机技术推广站编制人员 7 人，实际在职人员 5人 ，其中财政补助人员5人，离退休人员 6人 。

第二部分  曾都区农机技术推广站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计74.89万元（上年收入总计83.95万元，同比减少9.06万元，同比减少10.8%，原因为人员变动）。其中财政拨款收入68.39万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计74.89万元（上年支出总计83.95万元，同比减少9.06万元，同比减少10.8%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）6.31万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.卫生健康支出（类）5.95万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3.农林水支出（类）58万元：主要用于单位的基本支出。

4.住房保障支出（类）4.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出64.84万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资20.40万、津贴补贴3.51万、奖金7.50万、绩效工资16.54万、机关事业单位基本养老保险缴费6.31万、职工基本医疗保险缴费2.89万、其他社会保障缴费3.06万、住房公积金4.63万）

2.商品和服务支出1.05万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（公务接待费0.14万、工会经费0.61万、福利费0.30万）

3.对个人和家庭的补助支出9万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费9万元）

4.其他支出0万元。（主要是赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少9.06万元，其中基本支出减少9.06万元，减少10.79%，项目支出减少0万元。基本支出减少的主要原因是人员变动减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出68.39万元，比去年预算76.15万元减少7.76万元，其中：基本支出68.39万元，比年初预算76.15万元减少7.76万元，减少10.19%，原因：人员变动减少。基本支出比去年减少15.56万元，减少18.53%。原因：人员变动减少使得基本支出变少。

（四）政府性基金情况

2022年，曾都区农机技术推广站无政府基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年，曾都区农机技术推广站未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出1.05万元。其中：公务接待费0.14万、工会经费0.61万、福利费0.30万。比去年预算数减少7.95万元，降低88.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，严格控制，压减支出。

（七）政府采购情况

本部门 2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（八）国有资产占用情况

   2022年，曾都区农机技术推广站资产总额117.87万元，其中流动资产52.35万元，非流动资产净值65.53万元，流动资产比上年减少7.4万元，减幅12.38%，主要原因 ：零余额账户减少。非流动资产比上年减少4.82万元，减幅6.9%，主要原因：固定资产计提折旧。    

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门无政府购买服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区农机技术推广站“三公”经费年初预算安排0.14万元，比上年减少6.34万元，同比减少97.8%，主要原因是：严格控制，压缩支出。其中：

公务接待费0.14万元，比上年减少0.03万元，同比减少17.6%，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少6.31万元，同比减少100 %，主要原因是：无公务用车运行维护费支出，所以公务用车运行费未做预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无公务用车购置费支出，所以公务用车购置费未做预算，与上年持平。

因公出国境费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无因公出国人员计划，所以因公出国境费未做预算，与上年持平。

第三部分  曾都区农机技术推广站2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。