曾都区何店镇退役军人服务站2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区何店镇退役军人服务站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区何店镇退役军人服务站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区何店镇退役军人服务站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区何店镇退役军人服务站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区何店镇退役军人服务站概况

一、部门主要职责

负责何店镇退役军人面对面、个性化、一对一服务工作，做好关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，完成退役军人事务局交办的其他事务性工作。

二、部门基本情况

曾都区何店镇退役军人服务站共设2个办公室：办公室、财务室。在职5人，离退休1人。人员编制5人（行政编制 0人+工勤编制0人+事业编制 5人）
实有在职人数5人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制5人）。

第二部分  曾都区何店镇退役军人服务站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年曾都区何店镇退役军人服务站收入总计60.11万元。其中财政拨款收入 53.61万元，用于单位人员工资、公用支出、部门项目等支出；其他收入 6.5万元；财政拨款收入比上年预算增加 3.17万元，增幅6.28%，其中基本支出增加 3.17万元，增幅的主要原因人员正常增资导致。

（二）支出预算情况

2022年曾都区何店镇退役军人服务站支出预算总额60.11万元，按资金性质分为：财政拨款收入 53.61万元，用于单位人员工资、公用支出、部门项目等支出；其他收入 6.5万元；财政拨款收入比上年预算增加 3.17万元，增幅6.28%，其中基本支出增加 3.17万元，增幅的主要原因人员正常增资导致。

2022年曾都区何店镇退役军人服务站支出 60.11万元，其中社会保障和就业支出 46.81万元，占总支出预算的 77.9%;卫生健康支出 2.85 万元，占总支出预算的 4.7%;住房保障支出3.96万元，占总支出预算的6.6%。按照支出经济分类科目，主要用于: 

1.工资福利支出51.11万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资15.7万、津贴补贴5.96万、奖金7.5万、绩效工资9.75、住房公积金3.96万、医疗保险费2.47万）。

2.商品和服务支出1万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.14万、培训费0万、工会经费0.22万、福利费0.64万）。

3.对个人和家庭的补助支出1.5万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）。

4.其他支出0元 

支出预算比上年预算增加 3.17万元，增幅6.28%，其中基本支出增加 3.17万元。增幅的主要原因人员正常增资导致。

（三）财政拨款支出情况

2022 年何店镇退役军人服务站财政拨款支出 53.61万元，其中基本支出53.61万元。财政拨款支出比上年预算增加 3.17万元，增幅6.28%，其中基本支出增加 3.17万元。增幅的主要原因人员正常增资导致。

（四）政府性基金情况

本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年度公用经费1万元，包括公务接待费0.14万元、工会经费0.22万元、福利费0.64万元、公务用车运行维护费以及其他费用0万元，比上年预算减少0万元降幅 0%，减少原因: 严格控制，压缩支出。

（七）政府采购情况
2022年无政府采购预算，其中：工程类政府采购预算0万元、货物类政府采购预算0万元、服务类政府采购预算0万元。面向中小企业及小微企业采购金额0万元，占政府采购总额0%，同上年无增减变化。

（八）国有资产占用情况
2022年初资产总额为0元，流动资产0元、固定资产为0元，较上年增长0元，增长0%，主要原因：无国有资产占用。

（九）政府购买服务情况
 无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022 年曾都区何店镇退役军人服务站“三公”经费年初预算安排0.14万元，比上一年增加0万元。同比增加0%。主要原因: 严格控制，压缩支出。

其中：因公出国费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因：2022 年无因公出国人员计划，所以因公出国(境) 费未做预算，与上年持平。

公务接待0.14 万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因： 严格控制，压缩支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：未配备公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：未配备公务用车。

第三部分  曾都区何店镇退役军人服务站2022年部门预算表

此表无数据

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第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年，本部门共编制0个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2020年度0专项经费项目进行了绩效评价。

二、项目绩效目标编制情况

   2022年，本部门无项目绩效目标。

此表无数据 

 第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。