曾都区劳动保障监察局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区劳动保障监察局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区劳动保障监察局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区劳动保障监察局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区劳动保障监察局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区劳动保障监察局概况

一、部门主要职责

区劳动保障监察局主要工作职责是对全区各类用人单位和与之建立劳动关系的劳动者遵守人力资源和社会保障法律法规的情况进行监督检查，参与协调全区重大人力资源和社会保障违法案件、突发事件的处理工作，受理和解决拖欠民工工资等。

二、部门基本情况

区劳动保障监察局隶属区人力资源和社会保障监察局，

属财政全额拨款事业单位。区劳动保障监察局编制人员4人，在编人员4人，实有人数5人，其中4名在编人员，1名政府购买人员。

第二部分  曾都区劳动保障监察局2022年部门预算

情 况 说 明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计125.33万元（上年收入总计107.88万元，同比增加17.45万元，同比增加16.18 %）。其中财政拨款收入70.12万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加的原因是2022年增加在编人员1人。

（二）支出预算情况

支出总计125.33万元（上年支出总计107.88万元，同比增加17.45万元，同比增加16.18%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）119.14万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.38万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.81万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出66.28万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资16.95万、津贴补贴2.97万、绩效工资7.98万、基本养老保险5.19 万、奖金6万、住房公积金3.81万、医疗保险费2.38万、乡镇工作补贴0万、其他工资福利支出21万）

2.商品和服务支出5.85万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.8万、印刷费0.50万、水电费0.53万、邮电费0万、物业管理费0.05万、公务用车运行维护费1.20万、差旅费0.10万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.12万、培训费0.50万、专用材料费0.05万、工会经费0.50万、福利费0.67万、其它商品和服务支出0.83万）

3.对个人和家庭的补助支出3.81万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金3.81万元等）

4.其他支出49.39万元。（主要是人员支出、社会保障支出等，其中： 设备购置费2.3万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加17.45万元，增加16.81%。其中基本支出72.13万元，比年初预算36.37万元增加35.76万元，增加97.36%，原因是增加1名在编人员，上年列入弥补人员经费不足项目支出今年改列入基本支出中。项目支出18万元，比年初预算20万元减少2万元，减少10%，原因是压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出90.13万元，比去年预算56.37万元增加33.76万元，增加59.89%。其中：基本支出72.13万元，比年初预算36.37万元增加35.76万元，增加97.36%。项目支出18万元，比年初预算20万元减少2万元，减少10%。基本支出增加的主要原因是2022年增加在编人员1人，上年列入弥补人员经费不足项目支出今年改列入基本支出中；项目支出减少的主要原因是压缩开支。

（四）政府性基金情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比去年预算数增加0 万元，增长（或降低）0%。主要原因是：无。

（七）政府采购情况

2022年政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额2.3万元，主要用于购置搬家后需要添置的计算机、空调、办案设备的照相机、复印纸等。与上年政府采购预算金额2.3万元持平。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额77.17万元，其中流动资产65.01万元，固定资产15.04万元（办公用电脑1.5万元、打印机0.5万元、会议桌椅1万元、碎纸机0.1万元、小车11.94万元），2021年9.96万元，比上年增加5.08万元，增加51%，主要原因是原车辆超过使用期限，购置办公用小车一辆。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计6万元，购买的服务内容主要有：工资和福利支出，社会保障支出6万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区劳动保障监察局“三公”经费年初预算安排1.42万元，比上年减少0.87万元，同比减少37.9%，主要原因是：压缩开支。

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无

公务接待费0.22万元，比上年减少0.07万元，同比减少24.14%，主要原因是：压缩开支。

公务用车运行维护费1.2万元，比上年减少0.8万元，同比减少40 %，主要原因是：压缩开支。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

第三部分  曾都区劳动保障监察局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年，本部门整体绩效目标是劳动保障监察工作经费。主要做好以下几项工作：一是开展劳动年审；二是清理整顿劳动力市场；三是全省“双随机检查”；四是劳动用工专项监察；五是劳动用工专项监察；六是清欠民工工资专项检查；八是受理民工投诉和处理群众上访。通过开展各项专项监察活动，和谐劳动关系，维护劳动者合法权益，维护曾都和谐稳定和社会发展。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年，本部门共编制1个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2021年度劳动保障监察工作经费项目绩效目标进行了绩效评价。

该项目用于检查用人单位遵守劳动保障法律法规的情况，维护劳动者合法权益和曾都的和谐稳定，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

从项目的执行效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。