曾都区水利水电工程质量安全监督站2022年部门预算
  • 发布时间:2021-12-13 09:26
  • 信息来源:曾都区水利水电工程质量安全监督站
  • 审核人:张艳艳
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曾都区水利水电工程质量安全监督站2022年部门预算

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第一部分曾都区水利水电工程质量安全监督站(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区水利水电工程质量安全监督站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022三公经费预算情况说明

第三部分曾都区水利水电工程质量安全监督站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分曾都区水利水电工程质量安全监督站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分曾都区水利水电工程质量安全监督站概况

一、部门主要职责

负责本区域内受监督的水利工程的阶段验收、单位工程验收和项目竣工验收工作,及时上报在质量监督中发现的重大问题;以及对建设单位的质量管理体系、施工单位的质量管理体系、监理单位的质量按(检查)体系与质量检测手段进行抽查;和对监理单位上报的项目划分进行初审;负责对重要隐蔽工程及主要的分部工程进行验收,并出具质量评价签证意见;组织质量与安全监督人员的业务培训。

同时还负责本区域水利工程白蚁防治的普查,预防,治理工作,确保水库、堤坝工程安全;编报实施水利工程白蚁防治计划并督促落实;负责对新建、改建、扩建及除险加固水利工程实施白蚁防治;为中、小型水库白蚁防治提供技术培训和咨询。

二、部门基本情况

随州市曾都区水利水电工程质量安全监督站隶属曾都区水利局二级单位,属公益性一类事业单位,挂水利工程白蚁防治站牌子。内设4个机构:办公室、财务室、水利工程白蚁防治室以及水利工程质量监督室。

现单位编制4人。财政供养人员8人:其中在职5人,退休3人。另临时工1人(属复员军人安置)。

第二部分曾都区水利水电工程质量安全监督站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入总计140.71万元(上年收入总计82万元,同比增加58.71万元,同比增加41.7 %,增加原因:上年结转资金和人员增资)。其中财政拨款收入60.71万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出预算情况

支出总计140.71万元(上年支出总计82万元,同比增加58.71万元,同比增加41.7%,增加原因:人员增资、白蚁防治经费及水利工程质量监督支出增加)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)125.85万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,占总支出的89.4%。

2.社会保障和就业(类)6.09万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,占总支出的4.4%

3.医疗卫生与计划生育支出(类)4.29万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出,占总支出的3.1%

4.住房保障支出(类)4.47万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,占总支出的3.1%

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出55.13万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资19.36万、津贴补贴3.62万、奖金7.5万、住房公积金4.47万、职工基本医疗保险费2.79万、机关事业单位养老保险缴费6.09万、其他社会保障缴费1.49万、绩效工资9.8万)

2.商品和服务支出1.07万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费0.2万、邮电费0.05万、劳务费0.1万、差旅费0.1万、维修(护)费0.1万、工会经费0.1万、福利费0.27万、其他商品服务支出0.15万)

3.对个人和家庭的补助支出4.5万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费4.5万元)

4.其他支出80万元。(主要是用于白蚁防治经费及水利工程质量监

预算支出比去年增加58.71万元,涨幅71.5%,其主要是基本支出增加23.21万元,涨幅36.8%,基本支出增加原因是人员增资。其他支出增加35.5万元涨幅197%其他支出增长原因是:白蚁防治经费及水利工程质量监督站经费增加。

(三)财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出60.71万元,比去年预算64万元减少3.29万元,降幅5%,其中:基本支出60.71万元,比去年年初预算64万元减少3.29万元,降幅5%,减少原因是公用支出减少。

(四)政府性基金情况

2022年度本单位无政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营预算情况

2022年度本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1.07万元。其中:办公费0.2万元、邮电费0.05万元、差旅费0.1万元、维修(护)费0.1万元、劳务费0.1万元、工会经费0.1万元、福利费0.27万元、其他商品和服务支出0.15万元比去年预算数减少6.43万元,降幅85%。主要原因是:严格控制,压减支出。

(七)政府采购情况

2022度本单位预算政府采购8.455万元。主要用于专用设备购置8.35万元、办公设备购置0.105万元。政府采购比上年增加8.455万元,增幅100%。增幅原因为:项目增加需新购专用设备及办公用品。

(八)国有资产占用情况

2022年度本单位无国有资产占用情况

(九)政府购买服务情况

2022年度本单位无政府购买服务情况。

二、2022三公经费预算情况说明

    2022三公经费年初预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是:。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0   %,主要原因是:

公务接待费0万元,比上年减少0万元,同比减少0 %,主要原因是:

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0   %,主要原因是:

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0   %,主要原因是:


第三部分曾都区水利水电工程质量安全监督站2022年部门预算表


第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年本单位无重点项目绩效目标项目支出绩效目标

第五部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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