曾都区社会养老保险局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区社会养老保险局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区社会养老保险局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区社会养老保险局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区社会养老保险局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区社会养老保险局概况

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

负责宣传贯彻落实养老保险政策，提出措施和办法；负责全区机关事业单位养老保险参保登记、申报核定、参保人员管理、基金征缴、个人帐户管理工作；负责企业、机关事业单位养老保险待遇核算、申领、发放、领取待遇资格认证工作；负责工伤保险待遇发放；负责以个人身份参加企业职工养老保险人员的参保登记、申报核定工作；负责企业、机关事业单位省内、外养老保险关系转移接续工作；负责养老保险费基金管理、统计分析工作；负责企业、机关事业单位离退休人员社会化管理工作；负责企业、机关事业单位在职人员和退休人员档案管理、信息管理工作；负责稽核离退休人员生存状况和生存认证工作。

二、部门基本情况

要求：说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生等。

曾都区社会养老保险局隶属于区人力资源和社会保障局二级单位，公益一类事业单位。核定为公益一类副科级事业单位，事业编制29个，领导职数1正3副。目前在岗在编27人。根据上述职责，曾都区社会养老保险局设7个内设机构：1、办公室2、基金与财务管理股3、审计稽核股4、综合信息股5、待遇计算发放股6、退管服务股7、机关事业保险（工伤保险）股。

第二部分  曾都区社会养老保险局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计738.74万元（上年收入总计723.21万元，同比增加15.53万元，同比增加2.15 %。增加的主要原因是新招聘政府购买和以钱养事共7名人员）。其中财政拨款收入530.64万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计738.74万元（上年支出总计723.21万元，同比增加15.53万元，同比增加2.15%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）685.72万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）28.2万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）24.82万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出580.9万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资106.11万、津贴补贴15.14万、奖金40.5万、在职五项奖0万、住房公积金24.82万、住房补贴5.17万、医疗保险费15.51万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出144.84万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费12万、水电费10.6万、邮电费7万、物业管理费7.3万、公务用车运行维护费5万、差旅费11.5万、维修（护）费0万、会议费13万、购置费0万、公务接待费0.1万、培训费10.5万、工会经费3.23万、福利费4.38万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出13元。（主要是，其中： 设备购置费13万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加15.52万元，同比增加2.15%。其中基本支出增加40.51万元，同比增加7%；项目支出减少24.99万元，同比减少17.6%。基本支出增加的主要原因是新招聘政府购买和以钱养事共7名人员；项目支出减少的主要原因是上年度项目经费支出中大型修缮大部分已完工，部分未完工的档案库房改造及修缮列入2022年度预算项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出610.64万元，比去年预算491.45万元增加119.19万元，同比增加24.25%。其中：基本支出493.64万元，比去年预算349.46万元增加144.18万元，同比增加41.26%；项目支出117万元，比去年预算141.99万元减少24.99万元，同比减少17.6%。原因：上年列入弥补人员经费不足项目支出今年改列入基本支出中。基本支出比去年增加144.18万元，项目支出比去年减少24.99万元。原因：基本支出开支增加，一是本年度新聘用7名人员以及在职人员正常晋级和调资，二是上年列入弥补人员经费不足项目支出今年改列入基本支出中；项目经费开支减少，响应国家号召节省部门开支，缩减开支。

（四）政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本部门无机关运行经费收支预算。

（七）政府采购情况

2022年政府采购预算金额15万元。其中，面向小微企业采购金额15万元，占政府采购预算总额的100%。较去年增长15万元，同比增加100%。主要原因为本年度将政府采购项目列入预算。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额1599.47万元。其中，流动资产164.97万元，非流动资产1434.5万元。净资产合计1595.6万元。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计18万元，购买的服务内容主要有：工资福利支出、社会保障支出18万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区社会养老保险局“三公”经费年初预算安排5.1万元，比上年增0.47万元，同比增加10.15%，主要原因是：物价上涨。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务接待费0.1万元，比上年减0.53万元，同比减少84.13%，主要原因是：响应政府号召，缩减三公经费开支。

公务用车运行维护费5万元，比上年增1万元，同比增加25%，主要原因是：物价上涨。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

第三部分  曾都区社会养老保险局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。