湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站2022年部门预算

目   录

第一部分  湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站概况

一、部门主要职责

主要承担辖区内退役军人面对面、个性化、一对一服务工作，做好关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮困、权益保障、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，完成区退役军人事务局交办的其他事务性工作，搭建政策咨询、帮扶救助、共同联系、学习交流等活动场所，当好退役军人的服务员、宣传员、联络员。把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边。

二、部门基本情况

湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站是经济开发区管委会政府工作部门，核定编制13名，实有在编人数13人。设站长1名，工作人员12名。

第二部分  湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计145.74万元，其中财政拨款收入128.84万元，其他收入16.9万元。（上年收入总计162.1万元，同比减少16.36万元，同比减少10.1%）。主要是由于2021年收入含站长2019年第四季度和2020年全年工资。

（二）支出预算情况

支出总计145.74万元。（上年支出总计146.8万元，同比减少1.06万元，同比减少0.72%）。主要原因是2021年支出含站长2019年第四季度和2020年全年工资。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）105.68万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）19.5万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）14.1万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）6.46万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出126.24万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资41.5万、津贴补贴9.27万、奖金19.5万、在职五项奖25.07万、住房公积金10.34万、基本养老保险14.1万、医疗保险费6.46万）

2.商品和服务支出2.6万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.1万、培训费0万、工会经费0.2万、福利费0.3万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是 XX ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少1.06万元，同比减少0.72%，基本支出减少的原因主要是由于2021年支出含站长2019年第四季度和2020年全年工资。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出88.78万元，其中：基本支出88.78万元，项目支出0万元。上年度一般公共预算支出104.72万元，基本支出104.72万元，项目支出0万元，同比减少15.94万元，同比减少15.22%，减少的原因主要是由于2021年支出含站长2019年第四季度和2020年全年工资。

（四）政府性基金情况

湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出2.6万元（其中：办公费支出2万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.2万元、福利费0.3万元）。上年度机关运行经费支出3.16万元（其中：办公费支出2.41万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.2万元、福利费0.45万元），同比减少0.56万元，同比减少17.7%，减少原因：严格控制，压减支出。

（七）政府采购情况

湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站没有使用政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站没有国有资产占用情况。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站“三公”经费年初预算安排0.1万元，比上年减少（增加）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本年三公经费和上年没有变化。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费0.1万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是：本年三公经费和上年没有变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分  湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。