曾都区农机服务中心2022年部门预算
  • 发布时间:2021-12-13 09:12
  • 信息来源:曾都区农机服务中心
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都区农机服务中心2022年部门预算

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第一部分曾都区农机服务中心(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

第三部分曾都区农机服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分曾都区农机服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分曾都区农机服务中心概况

一、部门主要职责

曾都区农机服务中心负责制定全区农业机械化中长期规划,并协调组织规划实施,贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针政策、法律、法规,拟定农业机械化的地方性政策和农业机械、设施的管理规章、制度、标准、办法,并督促实施;引导全区农机产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、牌照办理、事故认定;负责农机专项补贴资金的申报、使用管理;组织实施培训、新机具、新技术推广、扶贫等工作;对农机项目资金和其他专项资金的使用进行监督;负责全区农机化统计工作、搜集、整理、分析、传递农机化信息;负责管理农机服务中心纪检、监察、工会和社会治安综合治理等工作;承办上级农业局交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区农机服务中心属区农业农村局下属独立核算公益一类事业单位,是纳入曾都区农业农村局预算管理的二级预算单位。曾都区农机服务中心编制人员 5 人,实际在职人员 4 人 ,其中财政补助人员4人,离退休人员 9 人 。

第二部分曾都区农机服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入总计163.17万元(上年收入总计115.14万元,同比增加48.03万元,同比增加41.71%原因为人员变动)。其中财政拨款收入113.07万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出预算情况

支出总计163.17万元(上年支出总计115.14万元,同比增加48.03万元,同比增加41.71%。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.社会保障和就业支出(类)4.59万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.卫生健康支出(类)9.73万元主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3.农林水支出(类)145.52万元:主要用于单位的基本支出。

4.住房保障支出(类)3.33万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出112.02万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资13.81万、津贴补贴4.83万、奖金8.36万、绩效工资55.85万、机关事业单位基本养老保险缴费4.59万、职工基本医疗保险缴费2.08万、公务员医疗补助缴费0.41万、其他社会保障缴费4.66万、住房公积金3.33万、其他工资福利支出14.10万

2.商品和服务支出6.56万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费2.00万、水0.06万、电费1.50万、差旅费0.10万、公务接待费0.12万、工会经费0.43万、福利费0.56万、其他交通费用0.54万、其他商品和服务支出1.26万

3.对个人和家庭的补助支出20.59万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费18万元、医疗费补助2.59万元等)

4.其他支出0万元。(主要是赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出,其中: 设备购置费0万元等)

5、项目支出24万元。(主要用于农机专项资金使用)

预算支出比去年增加(或减少)的原因:预算支出比上年增加48.03万元,其中基本支出增加51.03万元,项目支出减少3万元。基本支出增加的主要原因是人员变动增加;项目支出减少的主要原因是项目预算资金有所减少。

(三)财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出113.07万元,比去年预算115.14万元减少2.07万元其中:基本支出89.07万元,比年初预算79.89万元增加9.18万元增加11.49%,项目支出24万元,比年初预算27万元减少3万元减少12.5%。原因:人员变动增加;项目资金有所减少。基本支出比去年增加9.18万元,项目支出比去年减少3万元。原因机构合并,人员变动增加使得基本支出变多;农机本级专项资金有所减少

(四)政府性基金情况

2022年,曾都区农机服务中心无政府基金收支情况。

(五)国有资本经营预算情况

2022年,曾都区农机服务中心未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022年度机关运行经费支出6.56万元其中:办公费2.00万、水0.06万、电费1.50万、差旅费0.10万、公务接待费0.12万、工会经费0.43万、福利费0.56万、其他交通费用0.54万、其他商品和服务支出1.26万去年预算数减少1.6万元,降低19.6%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少资产运行维护支出减少,严格控制,压减支出

(七)政府采购情况

2022年曾都区农机服务中心预算政府采购2万元,主要用于购买电脑耗材鼓粉盒和复印纸。政府采购比上年9.5万元,减少7.5万元,减少78.95%,原因:严格控制,压减支出。

(八)国有资产占用情况

2022年,曾都区农机服务中心资产总额117.87万元,其中流动资产52.35万元,非流动资产净值65.53万元,流动资产比上年减少7.4万元,减幅12.38%,主要原因 :零余额账户减少。非流动资产比上年减少4.82万元,减幅6.9%,主要原因:固定资产计提折旧。   

(九)政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2022年度本部门无政府购买服务。

二、2022三公经费预算情况说明

2022曾都区农机服务中心三公经费年初预算安排0.12万元,比上年减1.5万元,同比减少92.6%,主要原因是:严格控制,压缩支出。其中:

公务接待费0.12万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是:公务接待预算费无变化,与上年持平。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是:无公务用车运行维护费支出,所以公务用车运行费未做预算,与上年持平。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是:无公务用车购置费支出,所以公务用车购置费未做预算,与上年持平。

因公出国境0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是:无因公出国人员计划,所以因公出国境未做预算,与上年持平。

第三部分曾都区农机服务中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标,并对相关指标设置情况进行说明。


二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标,并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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