曾都区土地收购储备供应中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区土地收购储备供应中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区土地收购储备供应中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区土地收购储备供应中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区土地收购储备供应中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区土地收购储备供应中心概况

一、部门主要职责

统一经营全区范围内国有土地使用权，具体实施本行政区域内土地征用和国有土地的收购、储备、供应、国有土地使用权和矿产公开招标、拍卖、挂牌出让工作。

二、部门基本情况

曾都区土地收购储备供应中心成立于2002年6月，属副科级事业单位，2017年12月机构编制调整，将区土地收购储备供应中心（挂区土地矿产交易市场牌子）、区土地征用服务中心整合，整合后机构名称为区土地收购储备供应中心（挂区土地征用中心牌子），撤销区土地矿产交易市场牌子。人员情况。核定事业编制3个，领导职数1正1副，目前在职人员3人。

第二部分曾都区土地收购储备供应中心2022年部门预算情况

说 明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计171.78万元（上年收入总计140.21万元，同比增加31.57万元，同比增加18%，原因：上级补助增加）。其中财政拨款收入78万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计171.78万元（上年支出总计140.21万元，同比增加31.57万元，同比增加18%，原因：人员增加、工资上调）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）4.92万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.2万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.6万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.自然资源海洋气象支出：160.06万元，主要用于人员基本工资和公用支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出80.79万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资15.42万、津贴补贴32.12万、奖金0万、在职五项奖8.11万、住房公积金3.6万、住房补贴0.77万、医疗保险费7.17万、乡镇工作补贴0万、其他工资福利支出13.6）

2.商品和服务支出3.83万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.4万、水电费0.4万、邮电费0万、物业管理费0.76万、公务用车运行维护费1.00万、差旅费0万、维修（护）费0.3万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.12万、培训费0万、工会经费0.47万、福利费0.15万、女卫生费0.05万、其他商品和服务支出0.23万）

3.对个人和家庭的补助支出12.97万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费12.97万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出74.19万元。（主要是人员支出和公用支出，其中：设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加31.57万元，同比增加18%，其中基本支出增加24.57万元，同比增加45.14%，项目支出增加(或减少)0万元。基本支出增加的主要原因是人员增加，工资调整；项目支出增加(或减少)的主要原因：无。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出78万元，比去年预算53.43万元增加24.57万元，同比增加45.99%，其中：基本支出78万元，比去年年初预算53.43万元增加24.57万元，同比增加45.99%，项目支出0万元，比去年年初预算0万元增加（或减少）0万元。原因：人员增加，基本支出增加。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金收支情况 。

（五）国有资本经营预算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 3.83万元，办公费0.4万、水电费0.4万、邮电费0万、物业管理费0.76万、公务用车运行维护费1.0万、差旅费0万、维修（护）费0.3万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.12万、培训费0万、工会经费0.47万、福利费0.15万，其他商品和服务支出0万元。比去年预算数增加3.03万元，增长378.75%。主要原因是：人员增加，基本支出增加。

（七）政府采购情况

今年采购总额9万元，采购金额9万元，份额比例100%。政府采购货物预算等数额，较去年预算减少比例为80%，原因：严格控制，压缩开支。

（八）国有资产占用情况

2022年本单位资产总额41946.20万元，其中流动资产41942..65万元，非流动资产净值3.56万元，固定资产45.03万元。流动资产比上年增加41906.55万元，增加99%，主要原因：年初财政收回结余资金。固定资产比上年增加12.99万元，增加29%，主要原因：因年初购置资产。

九、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务主要内容有：0支出0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区土地收购储备供应中心“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：严格控制，压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

公务接待费0万元，比上年减少0.12万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：严格控制，压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少5.5万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：严格控制，压缩开支。 

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无 

第三部分  随州市曾都区土地收购储备供应中心         

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。