曾都区文峰学校2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区文峰学校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区文峰学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区文峰学校2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、国有资本经营预算表

第四部分  曾都区文峰学校2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区文峰学校概况

一、部门主要职责

全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规．为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门基本情况

部门预算编报单位共1个。内部设置处室６个。分别是办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、幼儿园办公室。核定编制数159人，实有人数共153人，义务教育阶段在校学生2728人,附属幼儿园483人。

第二部分  曾都区文峰学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计2814.88万元（上年收入总计2641.34万元，同比增加173.54万元，同比增加6.57 %）。其中财政拨款收入2604.88万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入变化主要原因是政府加大对教育的投入，提高教师待遇。

（二）支出预算情况

支出总计2814.88万元。其中本年支出合计3000.28，年终结转结余-185.4万元。（上年支出总计2641.34万元，同比增加173.54万元，同比增加6.57 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）2455.93万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）239.62万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）136.61万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）168.12万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出2283.3万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资781.03万、津贴补贴121.66万、奖金371.09万、绩效工资330.18万、住房公积金168.12万、住房补贴135万、医疗保险费105.07万、养老保险金239.62万、其他社会保障费31.54万）

2.商品和服务支出225.58万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费17.32万、水电费51.52万、印刷费14.95万、邮电费4.13万、物业管理费15.02万、公务用车运行维护费0万、差旅费7.83万、维修（护）费22.44万、会议费0万、购置费0万、公务接待费4.41万、培训费8.38万、专用材料费26万、劳务费1.3万、工会经费22.32万、福利费30.06万）。

3.对个人和家庭的补助支出96万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年同比增加358.94万元，同比增加13.59 %。其中基本支出增加358.94万元。基本支出增加的主要原因是：1,政府不断加大对教育的投入。2,教师人数增加。

4、项目支出395.4万元。主要用于附属幼儿园公用经费支出及临聘人员的工资福利支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出2604.88万元，比去年预算2337.34万元增加267.54万元，其中：基本支出2604.88万元，比年初预算2337.34万元增加267.54万元。 同比增加11.45 % 。基本支出增加的主要原因是1,政府不断加大对教育的投入，2,教师人数增加。

（四）政府性基金情况

   本学校没有政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

   本学校没有国有资本经营预算安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

  本学校没有2022 年度机关运行经费预算安排的支出。

（七）政府采购情况

我校2022年政府采购总额43.32万元、面向中小企业及小微企业采购金额43.32万元、份额比例100%。其中：面向小微企业采购金额43.32万元、份额比例100%。比上年37.04万元,增加6.28万元，同比增加16.96 %.主要增加原因是学校装备了一间多媒体教室. 其中货物类政府采购43.32万元。份额比例100%。没有服务类政府采购预算。没有工程类政府采购预算。上一年度也没有服务类政府采购预算。没有工程类政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

我校2022年初资产总额24715627.83元，比上年资产总额24614857.82元，增加100770.01元。增加0.4%。其中流动资产6486792.42元、非流动资产18228835.41元。固定资产原值28575777.85元，比上年固定资产原值28581401.85元减少5624元。减少0.02%。与上年变化不大。固定资产累计折旧11107729.06元。主要原因是：增加了380451元固定资产，同时减少了376075元。减少原因是固定资产报废一批专用设备和一辆小轿车，合计金额376075元。

   （九）政府购买服务情况 
     2022年度本学校无政府购买服务支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区文峰学校“三公”经费年初预算安排4.41万元，比上年增加0.32万元，同比增加7.8%，主要原因是：教师人数增加,按比例测算“三公”经费中的公务接待费。

其中:因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %。无变化。

公务接待费4.41万元，比上年增加0.32万元，同比增加7.8%，主要原因是：教师人数增加，按比例测算公务接待费增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，无变化。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，无变化。

第三部分  曾都区文峰学校2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本学校整体绩效目标是：坚持社会主义办学方向。贯彻党和国家的教育方针政策。将社会主义核心价值体系融入学校教育全过程，坚持与人为本的办学宗旨，把促进每个学生健康成长作为学校一切工作的出发点和落脚点，扶持困难群体，推动平等接受教育，遵循教育规律，注重教育内涵发展，始终把全民提高义务教育素质量放在重要位置，使每个学生都能接受有质量的义务教育。突出学校管理的实践能力和创新能力，不断提高和完善规划学校办学条件，为学生提供安全的成长环境。

2、长期目标1：全面实施素质教育，为每个学生提供适合的教育，促进学生生动活泼的发展。2：将教育管理理论和学校管理相结合，优化内部管理和调试外部环境等。坚持实践反思、再实践再反思，强化教师专业能力提升。

3、年度目标为①明确办学定位，履行实施义务教育的工作使命，保障适龄儿童、少年平等接受有质量的义务教育。着力保障农民工子女、残疾儿童、少年家庭、经济困难学生的受教育权利。②注重学校发展的战略规划，凝聚师生智慧，建立学校发展共同目标，形成学校发展合力。③提炼学校办学理念，办出学校特色。具体指标设置为：

产出指标：教育教学计划完成率达到100%.,指标设立依据是其他标准。教师待遇及时足额兑现，完成率100%。指标设立依据是其他标准。办学条件改善完成率100%。指标设立依据是其他标准。

效益指标：经济效益指标：教育投入增长率达到5%，指标设立依据是其他标准。社会效益指标：教学办学环境认可度达到98%，指标设立依据是其他标准。生态经济效益指标：学生身心健康普查率达到100%，指标设立依据是其他标准。可持续影响：促进教育协调发展，均衡发展，指标设立依据是其他标准。社会公众或服务对象满意度：社会及家长满意度≥95%，指标设立依据是其他标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

    1、文峰学校附属幼儿园项目主要内容是：为解决周围居民幼儿入学困难，我校成立了附属幼儿园。2023年预算安排395.4万元，其中：395.4万元资金来源收取幼儿保教费资金。

2、项目绩效总目标是：解决周围居民幼儿入学困难。减轻幼儿家长负担。满足幼儿接受学前教育的要求。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：接受学前教育人数483人，指标设立依据是历史标准。

效益指标：办学条件改善，持续提高，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：社会及家长满意度≥98%，指标设立依据是其他标准。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。