曾都区惠民医院2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区惠民医院（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区惠民医院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区惠民医院2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区惠民医院2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区惠民医院概况

一、部门主要职责

曾都区惠民医院是隶属于区民政局管理的事业单位，是低保医保、居民医保、城镇职工医保、伤残军人、流浪乞讨、商业保险定点医疗机构，主要面向贫困者和弱势群体，提供应急救援和急救服务等常规医疗服务等。

二、部门基本情况

曾都区惠民医院设有内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、精神科、康复医学科、医学影像科、中医科十二个科室，编制人数28人，实有在编15人，其他人员110人，退休11人。

第二部分  曾都区惠民医院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计522.37万元（上年收入总计1033.13万元，同比减少510.76万元，同比减少 49.43 %。主要原因：减项目减资450万元，公用经费无财政拨款的减少）。其中财政拨款收入502.12万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计522.37万元（上年支出总计1033.13万元，同比减少510.76万元，同比减少 49.43 %，减少原因是调走专技人员一名减人减资，公用经费减少24万元，项目经费减少450万元，减少发热门诊CT项目减资。

  按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2..社会保障和就业（类）508.39万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及低保特困对象救助资金。较上年预算安排减少516.74万元，同比减少50.41%，主要原因是减少了发热门诊CT配置资金。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）13.98万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。较上年预算安排增加5.98万元，同比增加74.75%，主要原因为用于国家规定的社保缴费的支出。加大财政保障力度。

3.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出143.01万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、和其他工资福利支出等。（基本工资48.79万、津贴补贴11.21万、奖金12万、绩效工资27.05万、机关事业单位基本养老保险缴费17.98万、职工基本医疗保险缴费8.24万、其他社会保险缴费5.74万、其他工资福利支出12万）。较上年预算安排增加6.31万元，同比增加4.62%，主要原因为增人增资。

2.商品和服务支出20.56万元：主要用于福利费0.31万，办公费1万元，印刷费0.5万元，水费1万元，电费2万元，邮电费1万元，差旅费0.5万元，维修费1.05万元，会议费0.5万元，培训费2万元，劳务费1.5万元，工会经费1.6万元，福利费2.1万元，公务车运行维护费1.5万元，其他商品和服务支出2万元，办公设备购置费2万元。比去年预算数减少了3.44万元减少1.43%，主要原因是调走专技人员一名减少经费。较上年预算安排减少3.44万元，同比减少14.33%，主要原因为缩减公用经费支出。

3. 对个人和家庭的补助支出358.8万元：其中8.8万元主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助项目低保特困救助资金350万元。离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出较上年预算安排减少2.63万元，同比减少了23.01%，主要原因减少医疗费支出。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少510.76万元，同比减少49.43%，其中：基本支出增加24.24万元，同比增加14 %，增加原因是调资增加人员经费；项目支出比上年减少450万元，同比减少43.75 %，原因本级财政减少了发热门诊CT项目资金支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出502.12万元，比去年预算498.13万元增加3.99万元，同比增加0.8%。其中：基本支出152.12万元，比年初预算148.13万元增加3.99万元，同比增加2.7%，主要原因是公用经费增加0.31万元，人员调经费增加3.08万元，项目支出与上年相比无变动。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年区惠民医院机关运行经费20.25万元，其中：办公费1万元，印刷费0.5万元，水费1万元，电费2万元，邮电费1万元，差旅费0.5万元，维修费1.05万元，会议费0.5万元，培训费2万元，劳务费1.5万元，工会经费1.6万元，福利费2.1万元，公务车运行维护费1.5万元，其他商品和服务支出2万元，办公设备购置费2万元。比去年减少3.44万元，降幅1.56%，主要原因是：严格控制，压减支出。

（七）政府采购情况

2022年本单位没有政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

截止2022年初，本部门资产总额1766.01万元，其中流动资产1295.73万元、占比73.37%，较上年1379.98万元减少84.24万元，减少6.1%，减少原因主要是支付医院内、外科改造工程余款及发热门诊改造工程余款；非流动资产470.28万元，占比：26.63%，较上年509.21万元减少38.93万元，减少了7.6%；其中固定资产净值470.28万元（固定资产中房屋构筑物2800平方米净值204.06万元，占固定资产的43.4%，办公设备22.4万元，占固定资产的4.8%，汽车一辆（救护车）价值1.87万，占固定资产的0.4%，专用设备236.9万，占固定资产的50.4%，家具用具5.05万，占固定资产的1%），较上年508.91万元减少了38.63万元，减少7.6%；无形资产净值0元，较上年0.3万元减少0.3万元，减少100%，固定资产净值的减少原因是计提了折旧（固定资产原值1658.93万元，折旧1188.65万元），无形资产净值减少原因是计提了累计摊销（无形资产原值99.23万元，累计摊销99.23万元）。

（九）政府购买服务情况

无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区惠民医院“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0  %，主要原因是：无“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：无因公出国（境）费预算。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无公务接待费预算。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无公务用车购置预算。

第三部分  曾都区惠民医院2022年部门预算表

此表无数据

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第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

曾都区惠民医院年度整体绩效总目标：提高医疗水平，加强医院管理，建立“以病人为中心、以临床为重点”的医疗服务模式，进一步提高医院的社会效益和经济效益。

设置一级指标产出指标和效益指标，二级指标公共产品、经济效益、社会效益、可持续影响指标反映对本行业未来可持续发展带来的影响和效果、社会公众或服务对象满意度指标，三级指标质量指标反映服务标准和效果、成本指标提供服务所需成本的控制情况、满意度指标反映服务对象对医疗服务的认可程度

二、重点项目绩效目标编制情况

曾都区惠民医院项目：“低保特困对象救助资金”，中期绩效目标：为社会医疗救助对象实行“十三项减免、十七项减半、药品平进平出”的优惠，年度绩效目标：1.完成社会医疗救助对象接诊率100%，稳定医疗就诊人次。2.项目资金实行报账制度，规范资金审批流程。设置一级指标：产出指标和效益指标，二级指标：数量指标：指标值≧35000就诊人次，时效指标反映就诊是否即时享受优惠，三级指标：经济效益指标是否减轻救助对象经济负担和社会效益指标参考历史标准反映与项目相关的带来预期效果的实现程度，满意度指标反映项目受益人对医疗服务的认可程度。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。