曾都区万店镇财政所2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区万店镇财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区万店财政所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区万店镇财政所2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区万店镇财政所2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区万店镇财政所概况

一、部门主要职责

万店镇财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门基本情况

万店财政所为公益一类事业单位，核定编制11人，实有在职职工10人，退休职工10人。

第二部分  曾都区万店镇财政所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年万店镇财政所预算收入总计210.54万元，上年收入总计245.45万元，同比减少34.91万元，同比减少14.22%。其中财政拨款收入184.54万元，为区本级财政当年拨付的资金,用于单位人员工资、公用支出、部门项目支出。减少的主要原因是：严格控制，压减支出。

（二）支出预算情况

支出总计210.54万元（上年支出总计245.45万元，同比减少34.91万元，同比减少 14.22%，减少原因：严格控制，压减支出）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）177.38万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）11.48万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）13.25万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）8.42万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出142.77万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出15.14万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出26.62万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少34.91万元，其中基本支出增加11.09万元，同比增加6.39%，项目支出减少34.91万元，同比减少14.22%。基本支出增加的主要原因是2021年新招录一名人员，支出增加，项目支出减少的主要原因是严格控制，压减支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出210.54万元，比去年预算245.45万元减少34.91万元，同比减少14.22%。其中：一般公共服务支出177.38万元，社会保障和就业支出11.48万元，医疗卫生与计划生育支出13.25万元，住房保障支出8.42万元。主要原因是严格控制，压减支出。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营情况，故没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

万店财政所2022年公用经费预算支出15.14万元，其中办公费3万元，印刷费1万元，水费0.57万元，电费2万元，邮电费0.2万元，维修费1万元，公务接待费0.26万元，工会经费0.94万元，福利费1.31万元，交通费4.86万元，较2021年公用支出预算18.36万元减少3.22万元，同比减少17.54%，主要原因是严格控制，压减支出。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。同比上一年增加0万元，同比增加0%，主要原因：当年无政府采购安排。

（八）国有资产占用情况

万店财政所2022年初国有资产总额为149.29万元，其中流动资产48.34万元，非流动资产净值100.95万元。非流动资产比上年增加22.52万元，同比增加28.71%，主要原因是2021年单位重装办公大楼窗户，修建文化墙、大门楼，翻新住宅，故固定资产增加比较高。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出预计为0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区万店镇财政所“三公”经费年初预算安排0.26万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：没有变化。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：无因公出国（境）人员。

公务接待费0.26万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：单位无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：单位无购置车辆。

第三部分  曾都区万店镇财政所2022年部门预算表

此表无数据

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位无整体绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无项目绩效目标。

此表无数据

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。