曾都区农机安全监理站2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区农机安全监理站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区农机安全监理站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区农机安全监理站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区农机安全监理站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区农机安全监理站概况

一、部门主要职责

农机安全监理站的职责是贯彻执行国家和省有关农机安全监督管理的法律、法规、规章和方针、政策；负责对拥有和使用农业机械的单位和个人进行安全教育；负责对农业机械驾驶、操作人员进行考试、考核，并核发证件和定期审验；负责办理农业机械的登记，核发牌证并进行技术检验，发放检验合格标志；负责办理农业机械的转籍、过户、封存、报废等有关异动或报废手续；对农业机械进行安全检查，纠正违章，处理道路以外发生的农机事故；建立健全农业机械及驾驶、操作人员档案；负责其它有关农机安全监理方面的工作。

二、部门基本情况

曾都区农机安全监理站内设科室四个：办证厅、档案室、财务科、办公室。定编4人，其中在职4人，退休4人。

第二部分  曾都区农机安全监理站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计68.80万元（上年收入总计65.00万元，同比增加3.80万元，同比增加5.85%，原因为其它收入增加）。其中财政拨款收入55.80万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计68.80万元（上年支出总计65.00万元，同比增加3.80万元，同比增加5.85%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.农林水（类）55.07万元：主要用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）5.34万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.47万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出48.47万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资17.70万、津贴补贴3.01万、奖金6.00万、绩效工资8.03万、机关事业单位基本养老保险缴费5.34万、职工基本医疗保险缴费2.45万、其它社会保障缴费2.03万、住房公积金3.92万）

2.商品和服务支出1.33万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.30万、印刷费0.10万、邮电费0.10万、公务用车运行维护费0.50万、差旅费0.10万、维修（护）费0.10万、福利费0.02万、其它商品和服务支出0.11万）

3.对个人和家庭的补助支出6.00万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费6.00万元等）

4.其他支出13.00万元。（主要是农机专项经费，用于农机安全生产工作等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加3.80万元，其中基本支出增加3.80万元，同比增加5.85%，项目支出无增减。基本支出增加的主要原因是人员工资福利支出的增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出55.80万元，比去年预算52.00万元增加3.80万元，其中：基本支出55.80万元，比去年年初预算52.00万元增加3.80万元，同比增加7.31%，项目支出13.00万元，比去年年初预算13.00万元无增减。原因：人员工资福利支出的增加。基本支出比去年增加3.80万元，项目支出比去年无增减。原因：人员工资福利支出的增加。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出1.33万元，其中：办公费0.30万、印刷费0.10万、邮电费0.10万、公务用车运行维护费0.50万、差旅费0.10万、维修（护）费0.10万、福利费0.02万、其它商品和服务支出0.11万。比去年预算数无增减。

（七）政府采购情况

本部门2022年政府采购总额0.30万元，其中面向小微企业采购金额0.30万元，其中政府采购货物预算0.30万元，较上年预算安排的金额无增减变化。

（八）国有资产占用情况

本部门2022年初资产总额5.99万元，其中：流动资产0.91万元、固定资产5.08万元，较上年减少3.50万元，减少36.88%，原因：对往来账户余额坏帐进行了处理。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区农机安全监理站“三公”经费年初预算安排0.50万元，比上年增（减）0万元，同比增加 0 %，主要原因是：无。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比增加 0 %，主要原因是：无

公务接待费0.5万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比增加0 %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比增加0 %，主要原因是：无

第三部分  曾都区农机安全监理站2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。