曾都区殡仪馆2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区殡仪馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区殡仪馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区殡仪馆2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区殡仪馆2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区殡仪馆概况

一、部门主要职责

随州市曾都区殡仪馆是曾都区民政局下属的公益一类事业单位。在区民政局领导与管理下，积极宣传与践行文明殡葬的理念，促进随州地区殡葬习俗移风易俗，推进殡葬改革，贯彻落实殡葬管理政策。作为殡葬管理机构，曾都区殡仪馆指定行业服务规范并组织实施殡葬服务。

二、部门基本情况

设置综合办公室负责政工人事、财务及相关证明开具。曾都区殡仪馆核准编制5人，实有在编人员5人，实有人数35人。

第二部分  曾都区殡仪馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 4630.94 万元(上年收入总计 115.18 万元，  同比增加 4515.76 万元，  同比 增加  3921%，主要原因：新增人员 3 人，另新增万安生态陵园项目建设预计需要 4500

万元资金)。其中财政拨款收入 4574.44 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 4630.94 万元(上年支出总计 115.18 万元，同比增加 4515.76 万元， 同比增加 3921%，增加主要原因是：新增人员 3 人，另新增万安生态陵园项目建设预计需 要 4500 万元资金)。包括：

1.一般公共服务(类)  0 万元：  主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)  的基本支出，较上年预算安排无变化。

2.社会保障和就业(类)4618.08 万元：其中 118.08 万元主要用于区本级按国家规定 发放的在职及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，  4500 万元用于社会福 利万安生态陵园项目建设。较上年预算安排增加4505.71万元，同比增加4009.71%，主要原因：万安生态陵园项目建设。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)9 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支 出。较上年预算安排增加7.92万元，同比增加733.33%，主要原因包含事业退休人员医疗保险。

4.住房保障支出(类)  3.86 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年预算安排减少2.13万元，主要原因节约开支。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 103.92 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工 基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。较上年预算安排减少13.68万元，同比减少15.16%，主要原因单位人员退休，人员经费减少。(基本工资 15.29 万元、津贴补贴 3.54 万元、奖金 7.5 万元、绩效工资 9.47 万元、职工基本养老保险缴费 5.26 万元，住房公积金 3.86 万元、其他社会保障缴费 6.59 万元、医疗保险费 2.4 万元，其他工资福利支出 50 万元)

2.商品和服务支出 7.52 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。较上年预算安排减少4.52万元，同比减少1.51%，主要原因节约开支。(办公费 0.2 万元、印刷费 0.05 万元，水电费 0.72 万元、 维修(护)  费 0.2 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 0.5 万元、福利费 0.64 万元，其他商品和福利支出 5.07 万元)

3.对个人和家庭的补助支出 19.5 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭 的补助支出。较上年预算安排增加2.44万元，同比增加11.12%。(离退休经费 19.5 万元)

4.其他支出 4500 万元：其他资本性支出 4500 万元，较上年预算安排增加4500万元，同比增加100%。主要用于万安生态陵园建设。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 4515.76 万元，同比增加 3921 %。其中基本支出增加 15.76 万元，同比增加 13.67%，增加原因是新增人员编制三人；项目支出同比增加 4500 万元，上年度无项目支出，增幅 100%，增加原因是新增万安生态陵园一期建设项目。

（三）财政拨款支出情况

2022 年度一般公共预算支出 4574.44 万元，比去年预算 42.58 万元增加 4531.86 万元，其中：基本支出 74.44 万元，比上年年初预算 42.58 万元增加 31.86 万元，同比增加 74.8%，主要原因：人员增加 3 人；项目支出4500 万元，  比上年年初预算 0 万元增加 4500万元，增幅 100%，原因：新增万安生态陵园一期项目建设。

（四）政府性基金情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年本单位运行经费 7.52 万元。其中：办公费 0.2 万元、印刷费 0.05 万元，水电费 0.72 万元、维修(护)费 0.2 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 0.5 万元、福利费 0.64 万元， 其他商品和福利支出 5.07 万元。比上年增加 4.52 万元，  增幅 150%，主要原因是：人员编制数量增加 3 人，根据预算测算口径，公用经费增加。

（七）政府采购情况

2022 年本单位预计采购总额 0.25 万元面向中小企业及小微企业采购金额 0.25 万元， 份额比例为 100%。其中，货物类政府采购预算 0.25 万元，  服务类政府采购预算 0 万元， 工程类政府采购预算 0 万元。较上年预算 0.4 万元减少 0.15 万元，  同比减少 37.5%，  主要原因是压减开支。

（八）国有资产占用情况

2022 年初国有资产总额为 21.8万元， 其中流动资产 21.5 万元， 非流动资产 0.3 万元。 其中流动资产 21.5万元，   占比：98.6%，较上年 61.9 万元减少 40.4 万元， 减少 65%，  减少原因主要是上年度结余结转资金待拨付；非流动资产 0.3 万元， 占比：0.4%，较上年 0 万元增加 0.3 万元，增加 100%，  其中固定资产净值 0.3 万元(固定资产 0.3 万元为通用设 备， 占比 100%)  ， 较上年 0 万元增加 0.3 万元，  增加 100%，  增加主要原因是新增固定 资产(固定资产原值 0.3 万元，新增未折旧)。

（九）政府购买服务情况

2022年度本部门无政府购买服务支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区殡仪馆“三公”经费年初预算安排0.1万元，比上年增0.04万元，同比增加66.7 %，主要原因是：人员编制增加三人。

公务接待费0.1万元，比上年增0.04万元，同比增加66.7 %，主要原因是：人员编制增加三人。

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：未安排因公出国。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。

第三部分  曾都区殡仪馆2022年部门预算表

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

1、本部门整体绩效目标是：搞好殡葬服务，提升社会满意度；做好疫情防控工作，安全生产；落实好惠民殡葬政策，切实减轻群众工作负担；规范并组织实施殡葬服务。

2、长期目标：提供惠民殡葬服务，具体指标设置为：

产出指标：

1.公共服务。指标设立依据是提供惠民殡葬服务。惠民殡葬服务应补尽补。

2.公共管理。指标设立依据是检查规范殡葬服务活动。殡葬服务活动12次。

3.公共产品。指标设立依据是新建平价墓穴。新建平价墓穴600-10000个。

3、年度目标1：减轻困难群众殡葬负担，具体指标设置为：

效益指标：

1. 社会效益，指标设立依据是效益指标减轻困难群众殡葬负担。有所减轻困难群众殡葬负担。

2. 生态效益：指标设立依据是节约土地资源，节约木材资源。节约土地资源20亩，节约木材资源400立方米。

3. 可持续影响：指标设立依据是为社会提供平价墓穴。提供平价墓穴10年。

社会公众或服务对象满意：指标设立依据是提升群众满意度，群众满意度≥90%。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“万安生态陵园一期建设项目”主要内容是：陵园土建工程大致完成，无重大安全事故。2023年预算安排900万元，其中:900万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成年度计划建设进度，无重大安全事故。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

1. 数量指标：建设工程计划完成率=100%，建设工程量=100亩，墓穴数量=30000个。

2. 质量指标：项目设计变更率<9%，工程质量验收合格率=100%。

3. 时效指标：项目建设进度达标率=100%。

4. 成本指标：项目超概算比例，关于万安陵园一期建设工程项目的可行性研究报告的批复。

效益指标：

1. 社会效益指标：重特大安全生产责任事故=0起，为群众提供平价墓地，让普通群众也能负担起墓地费用。

2. 生态效益指标：节约土地120-190亩，节约木材资源4000立方米。

社会公众或服务对象满意度指标：群众满意度≥90%。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。