随州市曾都区城市管理综合执法大队2022年部门预算

目   录

第一部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市曾都区城市管理综合执法大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市曾都区城市管理综合执法大队2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市曾都区城市管理综合执法大队2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市曾都区城市管理综合执法大队概况

一、部门主要职责

维护城镇规划、制止违法建设、城乡规划管理、建筑市场稽查、违法工程查处、镇容环境执法。

二、部门基本情况

曾都区城市管理综合执法大队为全额拨款事业单位，内设16科室（队））：办公室、十四个中队、一个机动中队。

人员编制16人，实有人员163人 ，其中：在职在编15人，公益性岗位41人，退伍士兵32人，劳务派遣75人。

第二部分  随州市曾都区城市管理综合执法大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1469.63万元（上年收入总计961.11万元，同比增加508.52万元，同比增加52.9%，主要原因是本年增加政府购买服务人员135人经费）。其中财政拨款收入1187.4万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计1469.63万元（上年支出总计961.11万元，同比增加508.52万元，同比增加52.9 %）。主要是增加政府购买服务人员经费支出。

一是按资金性质分类：一般公共预算资金支出1187.4万元，占比72.9%；政府性基金预算资金支出66万元，占比80.8%；国有资本经营预算资金支出0万元，占比0%；单位资金支出282.23万元，占比19.2%。

二是按功能分类：社会保障和就业21.22万元，占比98%；医疗卫生8.56万元，占比1.6%；城乡社区服务1420.92万元；住房保障支出18.93万元，占比0.4%。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出1187.4万元，比去年预算900.61万元增加286.79万元，同比增长31.8%。主要是增加政府购买服务135人经费支出。

（四）政府性基金情况

2022年度无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算情况

2022年度无国有资本经营预算收支。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本单位机关运行经费22.5万元。其中：办公费2万、水电费1.3万、邮电费0.5万、物业管理费0.5万、差旅费2万、维修（护）费0.5万、会议费0.5万、公务接待费0.4万、培训费0.5万、工会经费1.6万、福利费2万、印刷费0.5万、租赁费0.5万、专用材料费2万、劳务费3万、委托业务费1万、其他商品和服务支出3.7万。与上年一致。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购总额85万元，面向中小企业采购85万元，占比100%；小微企业采购金额47.6万元、占比56%。政府采购货物预算21万元、工程预算0万元、服务预算64万元。较上年预算安排的减少77.05万元，同比减少47.5%，其原因减少政府购买服务67万元。

（八）国有资产占用情况

本部门2022年初资产总额176.1万元，同比减少44.6万元，降低20.3%，原因是本年初财政应返还额度减少。

1、流动资产80.43万元，同比减少54.16万元，降低40.2%，原因是本年财政应返还额度比上年减少。其中，货币资金0万元，财政应返还额度80.43万元，其他应收款净额0万元。

2、非流动资产95.67万元，较上年增加9.56万元，同比增长11.1%，主要原因本年购置办公设备。其中，固定资产净值95.67万元，无形资产净值0万元。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：无。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区城市管理综合执法大队“三公”经费年初预算安排44.4万元，比上年减少30.58万元，同比减少40.8%，主要原因是：压缩开支，节约经费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比一致。

公务接待费0.4万元，比上年减少0.03万元，同比减少7 %，主要原因是：压缩开支，节约经费。

公务用车运行维护费44万元，比上年减少30.55万元，同比减少41%，主要原因是：压缩开支，节约经费。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比一致。

第三部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队2022年部门预算表

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：严格依法行政，不断提高执法人员的办案质量和办案水平，以案件处罚促市容管理再上新台阶；不折不扣完成区城乡环境整治指挥部下达的任务清单，力争排名占上游；以创卫、创文活动为抓手，不断创新城市管理方式方法，坚持多措并举，充分发挥部门职能职责，形成城市管理强大效应，推动综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进；以市民关注的焦点热点和难点问题为重点，采取多种管理措施和方法，不断加大整治力度，通过整治确保市容秩序全面提档升级。

年度目标为：严格依法行政，不断提高执法人员的办案质量和办案水平，以案件处罚促市容管理再上新台阶；不折不扣完成区城乡环境整治指挥部下达的任务清单，力争排名占上游；以创卫、创文活动为抓手，不断创新城市管理方式方法，坚持多措并举，充分发挥部门职能职责，形成城市管理强大效应，推动综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进；以市民关注的焦点热点和难点问题为重点，采取多种管理措施和方法，不断加大整治力度，通过整治确保市容秩序全面提档升级。

2、长期目标，具体指标设置为：

产出指标：市容管理范围=10.13平方公里，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=4处，指标设立依据是历史经验；

效益指标：取缔出门出窗经营率≥95%，指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率≥98%，指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率≦10次，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对市容秩序满意率≥80%，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标，具体指标设置为：

产出指标：市容管理范围=10.13平方公里，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=4处，指标设立依据是历史经验；

效益指标：取缔出门出窗经营率≥95%，指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率≥98%，指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率≦10次，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对市容秩序满意率≥80%，指标设立依据是历史经验。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“城管执法大队专项费用项目”主要内容是：城管执法专项工作经费。2022年预算安排396.88万元，其中：213万元资金来源为当年一般公共预算资金，183.88万元资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是：负责辖区市容市貌管理。 负责辖区街道生态环境、自然资源、交通管理。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：市容管理范围=10.13平方公里例如：年度培训人次≥240人次，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=4处，指标设立依据是历史经验；

效益指标：取缔出门出窗经营率≥95%，指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率≥98%，指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率≦10次，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：指标名称+指标值，例如：市民对市容秩序满意率≥80%，指标设立依据是历史经验。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。