曾都区建筑工程质量和安全监督站

2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区建筑工程质量和安全监督站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区建筑工程质量和安全监督站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区建筑工程质量和安全监督站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区建筑工程质量和安全监督站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区建筑工程质量和安全监督站概况

一、部门主要职责

曾都区建筑市场管理站负责全区四个乡镇及明珠路以北至曾都经济开发区范围内的建筑工程提供质量和安全监督服务，工程质量的监督，建设工程质量的评优工作，建筑工程质量的验收与备案，重大建设工程质量事故的处理和工作质量争议的仲裁。

二、部门基本情况

根据区机构编制委员会《关于区城乡规划建设局所属事业单位机构编制调整及类别划分等事项的通知》（曾编发【2017】46号）文件精神，核定为公益一类事业单位，隶属于区住建局。核定全额拨款编制8名，（事业编制8人）实有人数11名，在编10人，（事业编制10人），有1名退休人员。

第二部分  曾都区建筑工程质量和安全监督站

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计179.61万元（上年收入总计160.81万元，同比增加18.8万元，同比增加11.69 %,原因为其他收入和非税收入增加）。其中财政拨款收入119.54万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出预算情况

支出总计179.61万元（上年支出总计160.81万元，同比增加18.8万元，同比增加11.7 %）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.城乡社区支出（类）153.11万元：主要用于城乡社区管理事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、建设市场管理与监督等方面的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）12.09万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.54万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）8.87万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出106.94万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资37.13万、津贴补贴7.17万、奖金15万、绩效工资20.71万、住房公积金8.87万、养老保险12.09万、医疗保险费5.54万）

2.商品和服务支出2.10万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（邮电费0.2万、会议费0.1万、公务接待费0.29万、培训费0.5万、福利费0.1万、其他商品和服务0万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加18.8万元，其中基本支出增加18.8万元，同比增加11.7 %。基本支出增加的主要原因是事业运行经费增长和人员增加 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出119.54万元，比去年预算115.81万元增加3.73万元，同比增加3.2%。其中：基本支出110.54万元，项目支出9万元。基本支出比去年增加9.8万元，项目支出比去年减少1万元。原因：事业运行经费增长和单位人员增加 。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 2.1万元，其中邮电费0.2万元，会议费0.1万元，培训费0.5万元，公务接待费0.29万元，福利费0.1万元，其他商品和服务支出0万元，比去年预算数15万减少了12.9万元，减少86%。主要原因是：福利费用减少。

（七）政府采购情况

2022年度预算编制中，本单位本年度货物类政府采购预算为0万元，服务类政府采购预算为0万元，工程类政府采购预算为0万元。

（八）国有资产占用情况

本部门2022年初资产总额30.9万，较上年28.0万元，增加2.9万，同比增加9.3%，原因是人员增加，加大执法力度。流动资产25.6万，较上年24.2万元，增加1.4万，同比增加5.5%，原因是人员增加。固定资产净值3.8万，较上年5.2万元，减少1.4万，同比减少 26.9%，原因是固定资产折旧。

（九）政府购买服务情况

本单位2022年度无政府购买服务.

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区建筑工程质量和安全监督站“三公”经费年初预算安排0.29万元，比上年4.59万元减少4.3万元，同比减少93.7%，主要原因是：本单位勤俭节约。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加 0 %，主要原因是：未安排因公出国。

公务接待费0.29万元，较上年0.29万元无变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年减4.3万元，同比减少100 %，主要原因是：本单位勤俭节约。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加 0 %，主要原因是：无

第三部分  曾都区建筑工程质量和安全监督站2022年部门预算表

此表无数据

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标

长期目标1：有效保障单位工作有序开展，为品质曾都建设和改善城乡环境服务。具体指标设置为：

产出进度指标：按照我站工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，指标设立依据是计划标准。

产出成本指标：严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：通过项目的实施，扎实推进城乡统筹发展，提升服务水平，保障各项工作进展顺利，指标设立依据是计划标准。

群众满意度指标：通过项目的实施，力争相关部门和服务对象对我站项目实施的满意度达到较好水平，指标设立依据是行业标准。

年度目标1：按时按质完成各个项目实施任务。

具体指标设置为：

产出进度指标：按照我站工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，指标设立依据是计划标准。

产出成本指标：严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：通过项目的实施，扎实推进城乡统筹发展，提升服务水平，保障各项工作进展顺利，指标设立依据是计划标准。

群众满意度指标：通过项目的实施，力争相关部门和服务对象对我站项目实施的满意度达到较好水平，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。