湖北省农业广播电视学校曾都区分校

2022年部门预算

目   录

第一部分  湖北省农业广播电视学校曾都区分校

第二部分 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  湖北省农业广播电视学校曾都区分校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 湖北省农业广播电视学校曾都区分校

 2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 湖北省农业广播电视学校曾都区分校

 2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  湖北省农业广播电视学校曾都区分校

一、部门主要职责

（1）培养大中专学历农业人才，促进农业发展；

（2）学科大中专学历教育，农业科技培训；

（3）提供农业专业技术培训，农业专业技术开发。

二、部门基本情况

湖北省农业广播电视学校曾都区分校是区农业农村局二级单位，编制6人，实有在职人员10人。

第二部分  湖北省农业广播电视学校曾都区分校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计188.63万元（上年收入总计108.87万元，同比增加79.76万元，同比增加73%）。其中财政拨款收入168.63万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入比上年增加，主要原因是人员划转，预算增加。 

（二）支出预算情况

支出总计188.63万元（上年支出总计108.87万元，同比增加79.76万元，同比增加73%）。支出预算比上年增加，主要原因是人员划转，补缴以前年度养老保险及职业年金个人部分。 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.农林水支出156.89万元：主要用于农村能源行业管理等方面的基本支出。

2.社会保障和就业（类）12.60万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）9.90万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）9.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出161.51万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资40.16万、津贴补贴7.23万、物业补贴0万、住房补贴0万、交通补贴0万、奖金15万、住房公积金9.24万、医疗保险费5.78万、养老保险12.60万、绩效工资40.38万、女同志卫生费0万、其他工资福利支出27万、其他社会保障4.12）

2.商品和服务支出15.12万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（公务接待费0.29万、工会经费1.21万、福利费1.63万、水费1.5万、电费0.5万、其他交通费3万、办公费2万、其他商品服务支出4.99万）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加79.76万元，其中基本支出增加79.76万元，同比增加73%。基本支出增加的主要原因是人员划转，补缴以前年度养老保险及职业年金个人部分。 

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出168.63万元，比去年预算102.37万元增加66.26万元，其中：基本支出168.63万元，比去年预算102.37万元增加66.26万元,同比增加65%。原因：人员工资调整，人员经费增加。

（四）政府性基金情况

2022年，本单位无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年，本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位运行经费15.12万元，其中：公务接待费0.29万、工会经费1.21万、福利费1.63万、水费1.5万、电费0.5万、其他交通费3万、办公费2万、其他商品服务支出4.99万。比上年增加7.62万元，增幅102%，主要原因为：本年度预算增加。

（七）政府采购情况

2022年度本单位无政府采购。

（八）国有资产占用情况

本单位2022年年初资产总额为20.3万元，其中流动资产为15.6万元，非流动资产为4.7万元。固定资产原值29.9万元，累计折旧25.2万元，固定资产净值为4.6万元，与上年度对比减少，减少原因为资产折旧。

（九）政府购买服务情况

无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

    2022年湖北省农业广播电视学校曾都区分校“三公”经费年初预算安排0.29万元，比上年度减少4.91万元，同比减少 94.42%，主要原因是落实过紧日子。其中：

    因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务接待费0.29万元，比上年增加0.15万元，同比增加107.14%，增加原因，人员增加，业务接待增加。

本单位公务用车维护费0万元，比上年减少5.06万元，同比减少100%，减少原因是没做预算。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无。

第三部分 湖北省农业广播电视学校曾都区分校 2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

部门整体绩效目标申报表

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。