随州市曾都区渔政监督管理站2022年部门预算

目   录

第一部分  随州市曾都区渔政监督管理站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市曾都区渔政监督管理站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市曾都区渔政监督管理站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市曾都区渔政监督管理站2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  随州市曾都区渔政监督管理站概况

一、部门主要职责

依法治渔，服务渔业。监督和检查渔业法规的贯彻执行，渔业注册许可证的审核和发放，保护水产资源，保护水生动植物，保护渔业水域生态环境，严格按照《渔业法》的规定，对辖区内的渔业违法案件进行查处，对渔业资源进行保护。积极开展水产品质量安全专项整治工作，促进我区水产养殖质量整体水平的稳定提高。为了全面贯彻落实《国务院水生生物资源养护行动纲要的通知》精神，切实加强白云湖水域的水生生物资源保护，维护白云湖水域的正常渔政管理秩序。我站在3月1日起对白云湖水域开展为期4个月的禁渔期专项工作。加强渔业船舶管理，确保渔业安全生产。渔业船舶入级和鉴证的检验与发证。广泛开展宣传，促进渔区稳定。加强渔业船舶管理，确保渔业安全生产。积极开展保护区的禁捕工作。

二、部门基本情况

曾都区渔政监督管理站隶属于区农业农村局下属的公益一类事业单位。人员编制数7人，实有在职人员4人，退休人员4人。

第二部分随州市曾都区渔政监督管理站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入总计126.49万元。其中经费拨款106.49万元，用于各单位人员工资、公用支出、部门项目等支出；其他收入20万元;（上年收入113.92万元）收入比上年增加12.57万元，增幅11%，增幅的主要原因是：其他混岗人员工资。

（二）支出预算情况

2022年支出总计126.49万元，（上年支出总计113.92万元，同比增加12.57万元，同比增加11%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、社会保障和就业（类）5.07万元，主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面支出。

2、医疗卫生健康支出（类）4.62万；主要用于行政事业单位医疗支出。

3、住房保障支出（类）3.72万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、农林水事务支出（类）113.08万元，其中事业运行68.08万，执法监管45万。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出69.47万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资16.09万元，津贴补贴2.92万元，奖金26万元，绩效工资8.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.07万元，医疗保险缴费2.32万元，其他社会保障缴费2.29万元，住房公积金3.72万元，其他工资福利支出2.8万元）

2、商品和服务支出6.02万元。主要用于单位人员日常公用经费、水电费、工会经费和其他商品服务支出。（办公费1万，印刷费1万，水费0.5万，电费1万，工会经费0.82万元，其他商品服务支出1.7万）

3、对个人和家庭的补助支出6万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4、本级支出项目（类）45万元。主要用于执法交通费及租车费4.5万元，渔业资源增殖放流苗种购置费9万元，禁捕宣传费3万元，执法艇燃油及维护费4万元，渔业污染治理费3万元，水资源保护禁捕工作经费5万元，渔业案件工作经费及护渔工作经费16.5万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加12.57万元，其中基本支出增加12.57万元，增幅11%，基本支出增加的主要原因是人员工资正常上涨及混岗人员工资。        

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出106.49万元，比去年预算100.4万元增加6.09万元，其中：基本支出106.49万元，比年初预算100.4万元增加6.09万元，增幅5.72%；项目支出45万元，比年初预算50万元，减少5万元，降幅10%。原因：本级预算渔业资源增殖保护执法经费减少5万元，项目预算缩减 。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款。

（五）国有资本经营预算情况

2022年，本部门无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出6.02万元，其中办公费1万，印刷费1万，水费0.5万，电费1万，工会经费0.82万元，其他商品服务支出1.7万，与上年增加0.02万元，增幅0.33%，主要原因是2022年增加工会经费。

（七）政府采购情况

2022年本单位预算政府采购6万元，主要用于事业运行1万元，执法监管5万元。与上年减少11万元，减幅55%，主要原因是减少执法装备购置。

（八）国有资产占用情况

2022年，单位资产总额189.94万元，其中流动资产107.26万元，非流动资产净值82.68万元。流动资产比上年减少53.39万元，降幅33%，主要原因：支付项目款。非流动资产比上年增加42.11万元，增幅1.04%，主要原因：新增执法艇和办公电脑。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，没有购买的服务内容。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区渔政监督管理站“三公”经费年初预算安排4万元，比上年减3.72万元，同比减少48 %，原因：减少了公务用车运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少0 %，主要原因是：本单位无因公出国。

公务接待费0万元，比上年减少0.12万元，同比减少100%，主要原因是：严格控制三公经费，控制公务接待支出。

公务用车运行维护费4万元，比上年减少3.6万元，同比减少47%，主要原因是：本单位公务用车属于新购置，维护费用减少。

本单位无公务接待预算，无因公出国预算。原因严格控制“三公”经费。

第三部分  随州市曾都区渔政监督管理站2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。