府河镇退役军人站2022年部门预算

目   录

第一部分  府河镇退役军人站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  府河镇退役军人站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  府河镇退役军人站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  府河镇退役军人站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  府河镇退役军人站概况

一、部门主要职责

负责辖区内退役军人关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、信息采集、权益保障、立功喜报及走访慰问等工作。

二、部门基本情况

1、机构设置情况

府河退役军人服务站是曾都区府河镇人民政府是二级事业单位， 设有办公室、财务室、档案室等，现有编制4人，实有在职 3人，退休人员0人。

2、人员构成情况

现有编制4人，实有在职3人，退休人员0人。

第二部分  府河镇退役军人站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 33.09万元（上年收入总计 43.15 万元， 同比减少 10.06 万元，同比减少 23.31%，原因为人员调出）。其中一般公共预算拨款收入 29.19 万元，上级补助收入 3.9

万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 33.09 万元（上年支出总计43.15万元，同比减少10.06万元，同比减少23.31 %）。包括：按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）29.53 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类） 1.37 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类） 2.19 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 28.59 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基 本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 8.21 万元、津贴补贴 3.54 万元、奖金 4.5 万元、绩效工资 5.79 万元、职工基本养老保险 2.99万元、住房公积金 2.19 万元、医疗保险费 1.37 万元）

2.商品和服务支出 0.6 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（工会经费 0.28 万、福利费 0.32 万）

预算支出比去年减少的原因： 预算支出比上年减少 10.06 万元，其中基本支出减少10.06 万元，基本支出减少的主要原因是人员调出。

（三）财政拨款支出情况

2022 年度一般公共预算支出  29.19 万元， 比去年预算 43.35 万元减少 13.96 万元，同比减少 32%， 其中：基本支出 29.19万元， 比年初预算 43.35 万元减少 13.96 万元，项目支出 0 万元， 与去年预算 0 万元持平。原因： 人员调出 。全年支出比去年减少 13.39 万元; 项 目支出 0 万元与去年预算 0 万元持平。原因：人员调出 。

（四）政府性基金情况

2022年府河镇退役军人站无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2022年府河镇退役军人站没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.6万元，其中：工会经费 0.28 万元，福利费 0.32 万元。比去年预算数持平。主要原因是：2021年人均运行经费1500元，2022年增加人均运行经费增至 2000元，2021年人员变动1人。

（七）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的 0 %。

（八）国有资产占用情况

本单位无国有资产。

（九）政府购买服务情况 
2022年府河镇退役军人站无政府购买服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022 年曾都区府河镇退役军人服务站“三公”经费年初预算安排 0 万元， 比上年减 0.12万元，同比减少（增加） 100%，主要原因是：严格控制公务开支， 压缩支出。其中：

因公出国（境） 费0万元，比上年增（减）0万元， 同比减少（增加） 0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。

公务接待费0万元，比上年减 0.12万元，同比减少 100%，主要原因是：严格控制公务开支，压缩公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元， 同比减少（增加）0 %， 主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。

第三部分  曾都区府河镇退役军人服务站2022年部门预算表

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第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位2022年无项目。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年，本部门无项目绩效目标。

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第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。