曾都区财政局经济开发区分局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区财政局经济开发区分局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区财政局经济开发区分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区财政局经济开发区分局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区财政局经济开发区分局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区财政局经济开发区分局概况

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

1、贯彻执行国家有关财政管理的方针政策和法律法规。

2、组织管理财政预算资金,对财政性资金实行监督管理。

3、对村级财务会计委托管理,进行农村经营管理,农民负担监督管理.

二、部门基本情况

要求：说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生等。

区财政局经济开发区分局纳入部门预算管理的单位包括预算办，三资管理中心、服务大厅。分局单位现有编制13人。实有在职人员11人。

第二部分  曾都区财政局经济开发区分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计173.75万元（上年收入总计232.99万元，同比减少59.24万元，同比减少 25.43 %，原因是缩减财政开支）。其中财政拨款收入173.75万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计173.75万元（上年支出总计232.99万元，同比减少59.24万元，同比减少25.43 %原因是缩减财政开支）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）145.56万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）12.15万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.17万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）8.87万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出134.41万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资35.74万、津贴补贴10.04万、奖金0.34万、在职五项奖41.12万、住房公积金8.87万、住房补贴1.85万、医疗保险费5.54万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出16.67万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.2万、水电费3万、邮电费0.5万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费2万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.32万、培训费0万、工会经费1.14万、福利费1.59万）

3.对个人和家庭的补助支出4.68万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费4.4万元、住房公积金0.28万元等）

4.其他支出0万元。（主要是无，其中：无）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少59.24万元，同比减少 25.43 %。其中基本支出减少33.64万元，同比减少17.76%。项目支出减少25.6万元，同比减少58.7%。基本支出减少的主要原因是缩减财政开支；项目支出减少的主要原因是缩减财政开支，且今年有20万元资金性质从项目支出转为基本支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出173.75万元，比去年预算192.99万元减少59.24万元，同比减少30.7%其中：基本支出155.75万元，比去年预算189.39万元减少33.64万元，同比减少19.66%。项目支出18万元，比去年预算43.6万元减少25.6万元，同比减少58.7%。原因：缩减财政开支。基本支出比去年减少33.64万元，项目支出比去年减少25.6万元。原因：缩减财政开支，其中项目支出20万元资金性质转为基本支出。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出16.67万元，其中办公费2.2万元，印刷费3万元，水费2万元，电费1万元，邮电费0.5万元，维修费2万元，公务接待费0.32万元，工会经费1.14万元，福利费1.59万元，其他商品和服务支出2.92万元。比去年预算数增加0.23万元，增长13.2%。

主要原因：人员增加，公用经费增加。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额7.7万元、全部面向小微企业，以及政府采购货物预算7.7万元，较上年预算安排的减少17.3万元，减少69.2%，原因：电脑打印机等器材已在去年采购完毕，今年主要支出在办公用品上，所以金额较去年有所减少，另外缩减财政开支。

（八）国有资产占用情况

本单位2022年初资产总额37.51万元，比去年101.8万元减少64.29万元，降幅63.15%，原因是人员增加，支出增加。流动资产31.79万元，比去年94.06万元减少62.27万元，降幅66.2%，原因是人员增加，支出增加。固定资产原值21.3万元，比去年24万元减少2.7万元，降幅11.25%，原因是存在固定资产折旧。

（九）政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：支出0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区财政局经济开发区分局“三公”经费年初预算安排0.32万元，比上年增加0.09万元，同比增加39.13%，主要原因是：严格执行文件要求，按照相关标准支付公务接待费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务接待费0.32万元，比上年增加0.09万元，同比减增加39.13 %，主要原因是：严格执行文件要求，按照相关标准支付公务接待费

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

第三部分 曾都区财政局经济开发区分局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。