曾都区住房和城乡建设局开发区分局

2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区住房和城乡建设局开发区分局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区住房和城乡建设局开发区分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区住房和城乡建设局开发区分局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区住房和城乡建设局开发区分局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区住房和城乡建设局开发区分局概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家以及省、市、区关于规划建设管理的法律、法规、规章和政策，并检查督促、组织实施。

2.负责开发区范围内的规划管理 ，协助做好开发区范围内的建筑工程管理。

3.指导开发区范围内居民点建设，负责开发区范围内的市政公用设施计划申报及建设维护。

4.指导和督促抓好开发区的园林绿化、环卫保洁等工作，负责为项目建设单位搞好项目落地等协调服务。

5.承办上级交办的其他事项。 

二、部门基本情况

根据曾都区机构编制委员会《关于曾都经济开发区有关机构编制调整的通知》(曾编发[2008]23号)文件精神，设置曾都区住房和城乡建设局开发区分局为副科级事业单位.根据上述职责，区住房和城乡建设局开发区分局内设办公室（财务审计股、政工人事股）、建筑业管理股 2 个股室。

曾都区住房和城乡建设局开发区分局员编制 6 人（事业编制 6人）实有在职人数 6人（事业编制6 人，其中今年新招录工作人员1人），离退休人数 0人

 第二部分  曾都区住房和城乡建设局开发区分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计129.81万元（上年收入总计128.08万元，同比增加1.73万元，同比增加 1.3 %，增加原因为增人增资及事业运行经费正常增长）。其中财政拨款收入129.81万元，为区本级财政当拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计129.81万元（上年支出总计128.08万元，同比增加1.73万元，同比增加 1.3 %，增加原因为增人增资及事业运行经费正常增长）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.城乡社区事务支出（类）115.46万元：主要用于反映城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、建设市场管理与监督等方面的基本支出。。

2.社会保障和就业（类）6.55万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.8万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出120.77万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资19.12万、津贴补贴4.19万、奖金28.66万、绩效工资11.91万、机关事业单位基本养老保险缴费6.55万、职工基本医疗保险缴费3万、住房公积金4.8万、其他工资福利支出42.54万）

2.商品和服务支出9.05万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.43万、印刷费0.2万、电费0.6万、邮电费0.3万、差旅费0.4万、公务用车运行维护费2万、维修（护）费0.5万、会议费0.2万、公务接待费0.17万、培训费0.5万、劳务费0.3万、委托业务费0.5万、工会经费0.62万、福利费0.82万、其他商品和服务支出1.5万）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加1.73万元，其中基本支出增加1.73万元，同比增加1.3 %，增加原因为增人增资及事业运行经费正常增长。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出129.81万元，比去年预算支出128.08万元，增加1.73万元，同比增加1.3 %，增加原因为增人增资及事业运行经费正常增长，其中：基本支出129.81万元，比年初预算128.08万元，增加1.73万元，同比增加1.3 %，增加原因为增人增资及事业运行经费正常增长。

（四）政府性基金情况

曾都区住房和城乡建设局开发区分局2020年无政府性基金预算支出

（五）国有资本经营预算情况

2022年分局办公用房为租赁用房，无房屋资产；共有车辆1辆，本部门没有单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。 

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公费0.43万、印刷费0.2万、电费0.6万、邮电费0.3万、差旅费0.4万、公务用车运行维护费2万、维修（护）费0.5万、会议费0.2万、公务接待费0.17万、培训费0.5万、劳务费0.3万、委托业务费0.5万、工会经费0.62万、福利费0.82万、其他商品和服务支出1.5万，合计9.05万元。较上年预算安排增加0.05万元，同比增加0.55%，主要原因为事业运行经费正常增长。

（七）政府采购情况

本单位政府采购较上年无变化。

（八）国有资产占用情况

本部门2022年初资产总额168.93万,较上年增加127.05万，同比增加303%，原因是新增市政设施维修、黑臭水体养护等专项经费拨款。流动资产167.48万,较上年增加127.74万，同比增加321%，原因是新增市政设施维修、黑臭水体养护等专项经费拨款。固定资产净值1.39万，较上年减少0.74 万,同比减少34.7%，原因是固定资产累计折旧。

（九）政府购买服务情况

本单位2022年度无政府购买服务

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度曾都区住房和城乡建设局开发区分局“三公”经费年初预算安排2.17万元，比上年增1.12万元，同比增加 106%，主要原因是：业务开展需要

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比增加 0 %，主要原因是：无

公务接待费0.17万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务用车运行维护费2万元，比上年增1.12万元，同比增加127%，主要原因是：业务开展需要

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比增加0 %，主要原因是：无

第三部分  曾都区住房和城乡建设局开发区分局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

曾都区住房和城乡建设局开发区分局本年度整体绩效目标支出设置了以下指标：

产出数量指标：共编制了4个重点项目。

产出进度指标：按时按质完成各个项目。

产出成本指标：厉行节约，确保项目资金用到实处。

社会效益指标：提升城乡品质，改善城乡环境。

可持续影响指标：有效保障部门工作有序开展，为品质随州建设和改善城乡环境服务。

服务对象满意度指标：牢固树立以人民为中心的城市建设理念，获得人民群众满意评价。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

按功能分类：

一、行政运行（城乡社区管理事务212-2120101）：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务（城乡社区管理事务212-2120102）：反映城乡建设项目支出。

其他城乡社区管理事务支出（212-2120106）：反映事业单位工程建设管理工作经费支出。

其他城乡社区管理事务支出（212-2120199）：反映事业单位基本支出。

二、住房公积金（2210201）：反映区住建局及所属单位住房公积金支出。

三、机关事业单位基本养老保险缴费支出（208-02080505）：反映区住建局机关养老保险支出。

四、事业单位医疗（210-1102）：反映区住建局下属事业单位基本医疗支出。

按经济分类：

一、工资和福利支出（301）：反映分局单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、公房公积金、其他工资福利支出。

二、商品和服务支出（302）：反映分局办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、对个人和家庭补助（303）：反映分局医疗费补助、机关及下属单位其他个人对家庭的补助。提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。